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1、 文件号 QP 版 次 1.0 编写日期 2019-7-23 共 12 页 第 12 页 生产过程控制程序 1.目的： 为使公司能充分运用所有管理人员、员工以及机器设备，保质保量按时完成公司下达的生产任务，并就作业过程中出现的问题能及时采取纠正措施，特制订本程序。 2.范围： 本程序适用于公司内涉及生产的各部门和人员。 3.定义：(无) 4.职责 4.1 生产部主管负责：“生产计划”的执行；组织人力资源进行生产，依质量计划及各生产工艺，进行过程监督与控制；组织相关部门审核“异常报告”，并对异常现象进行调查、分析，追究责任部门的责任，并责成相关部门采取相应的纠正、预防措施。 4.2 生产部各班组
2、负责：执行“生产计划”；依“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”、“ 制造工艺操作规程”及“材料配比方案”组织生产；生产及生产过程管理与控制；生产现场与环境管理；执行品管部提供的材料配比方案；执行“纠正和预防控制程序（QP）”；履行“标识和可追溯性程序（QP）”、“生产过程控制程序（QP）”、“设备管理程序（QP）”等。 4.3 品管部负责：编制钢筋混凝土水泥管产品技术条件和生产工艺标准；拟定生产过程的质量控制指标；按“质量策划程序” （QP）及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划（包括生产设备、生产流程控制手段等）；编制相应的材料配比方案，并提供必要的技术指导；“异常报告”
3、中纠正和预防措施实施情况的跟踪；依据“制造工艺操作规程”内容对产品质量进行检验和判定；对生产过程的产品质量进行监督；履行“质量策划程序” （QP）、“检验和试验控制程序” （QP）、“标识和可追溯性程序” （QP）、 “检验和试验状态控制程序” （QP）等。 4.4 生管采购组负责：“生产计划”的编制，根据“采购计划”准备生产物料；对原材料进行适当标识；不同原材料有适当区分；确保原材料满足生产需求；履行“供应商评审程序” （QP）、“采购作业程序” （QP）； 4.5业务主管负责：与客户协商有关交货期事宜；履行“合同评审程序” （QP）等。 5.工作程序 5.1 生产计划拟定 5.1.1 生产
4、部主管根据业务主管填写的“联络单”/客户定单要求及公司的实际产能拟定“生产计划”（见生产计划单），并分发至各相关部门。 5.1.2 生产部根据品管部的生产通知（见联络单及材料配比方案）安排生产。 5.2 生产准备作业 5.2.1 生产物资准备 A.生管采购组负责根据生产计划、材料用量、库存、备用等准备生产物料。 B.在生产前，生管采购组负责生产材料供应，如有短缺，需尽早协调解决。 5.2.2 生产部负责： A 生产设备和生产所需工器具的准备； B 生产过程相关工序人员能力的培训。 5.2.3 生产工艺准备 生产部各班组负责相应工序的生产工艺等资料的准备，如有短缺，需及早向主管报告并与品管部协调
5、解决。 5.2.4 计划更改 A.若因生产部无法及时解决问题而影响生产计划，生产部主管负责对事件评估，并按情况修改生产计划，用“联络单”通知生产经理及有关部门作相应更改。 B.若因客户要求而影响生产计划，生产部主管负责对有关事宜评估并按情况对生产计划进行修改并用“联络单”通知有关部门作相应更改。 5.3 生产作业 5.3.1 生产开始 A.按生产需要，生产部于生产前根据品管部提供的“联络单（混凝土配合比）”向生管采购组材料室领取适当数量材料投产。 B.生产部负责安排适当操作人员投产，确认从事操作的人员已受过适当培训，确保生产按相应的操作规程及生产工艺标准进行。 C.生产作业人员应填写好相应岗位
6、的生产记录： a. 混凝土浇灌工序：“管桩混凝土浇灌工序检验记录表”； b. 钢筋混凝土水泥管离心工序：“离心工序记录表”； c. 钢筋混凝土水泥管常压蒸养工序：“蒸养工序记录表”； d. 生产日报表 D.品管部负责按“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”的要求，对钢筋混凝土水泥管产品质量进行检验和判定（详见“检验和试验控制程序QP”），确认从事检验人员已受过适当培训，具有检验资格。 5.3.2 生产管理 A.品管部在整个生产过程中（原材料、生产加工、出厂管），依相应检验数据、产品类别、产量、规格填写相应记录。 B.生产部主管按生产进度及情况跟踪本月生产计划或本次下达的生产任务的完成情况。 5.
7、3.3 生产更改 若因无法及时解决问题而影响交货期，生产部负责对事件评估并上报生产部主管，并用“联络单”通知生管采购组，由生管采购组与顾客协商有关交货期事宜。 5.4 现场与环境管理 5.4.1 生产工艺标准： A. 检查操作岗位是否配备钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程，且为有效版本； B. 检查操作人员是否按钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程作业。 5.4.2 设备、仪器： A.计量、测试器具已被检定并标识； B.计量、测试器具在检定有效期内； C.非校验仪器已有正确标示以防误用。 5.4.3 原材料： A.用于生产的原材料应有适当标识； B.不同原材料有适当区分。 5.4.4 质量意识：各级
8、人员理解质量方针、质量目标。 5.4.5 产品状态标识： A.不合格的原材料须标识或放于表示不良品容器/场所； B.合格、不合格的原辅材料要隔离；合格、不合格的产品要隔离；已加工产品与未加工产品隔离；已检验产品与未检验产品要隔离； C.产品不可跨越工序位； D.产品批要标明产品状态：待检验、检验合格、检验不合格、待判定等。 5.4.6 环境卫生 A.通道应畅通，不能堆放物品而使通道受阻； B.环境保持清洁。 5.4.7 产品存放在合适地方，以免因外来因素而受损或因意外而受损； 5.5 过程策划 当合同有特殊要求或对过程有重要更改时，品管部负责按质量策划程序（QP）及有关资料，对过程参数和产品特
9、性编定生产作业质量计划，包括(生产设备、生产流程控制手段等)。 5.6 过程控制 5.6.1 生产部组织资源安排生产，依质量计划及各生产工艺标准，进行过程监察与控制或提出更改。 5.6.2 过程检验人员对生产过程的产品质量进行监察，具体作业按“检验和试验控制程序（QP）”执行。 5.7 过程异常 5.7.1 相关部门，部或有关人员发现过程有异常时，应填写“异常报告”交相关部门要求其采取相应的措施进行纠正。 5.7.2 相关部门主管负责审核“异常报告”，并对异常现象进行调查分析，并采取相应的纠正预防措施。 5.7.3 品管部负责“异常报告”中纠正和预防措施实施情况的跟踪。 5.8 不合格品控按“
10、不合格品控制程序(QP)”执行。 5.9 生产设备的日常维护与保养按“设备管理程序(QP)”执行。 6.参考资料： 6.1 质量策划程序(QP) 6.2 质量记录控制程序(QP) 6.3 设备管理程序(QP) 6.4 检验和试验控制程序(QP) 6.5 不合格品控制程序(QP) 6.6 纠正和预防措施程序(QP) 6.7 培训作业程序(QP) 6.8 设备管理程序(QP) 6.9标识和可追溯性程序(QP) 6.10供应商评审程序(QP) 6.11采购作业程序(QP) 6.13钢筋混凝土排水管工艺流程指导书(WI) 6.14 钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程(WI) 6.15 GB/T-118
11、36-99混凝土与钢筋混凝土排水管 7.报告和记录： 7.1生产计划单（FM） 7.2混凝土搅拌工序记录表（FM） 7.3离心工序记录表（FM） 7.4蒸养工序记录表（FM） 7.5生产日报表（FM） 7.6异常报告（FM） 1.目的 建立公司文件和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。 2.范围 适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。 3.定义 3.1 质量体系所产生的受控文件共3类： 3.1.1 质量手册； 3.1.2 程序文件； 3.1.3 工作文件，包括如下： A.岗位职责； B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管
12、理规定等。 3.2 外来文件：非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件，如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。 4.职责 4.1 质量手册： 4.1.1 ISO推行小组负责编写质量手册及其更新版本； 4.1.2 管理者代表负责审核质量手册的内容。 4.1.3 董事长批准质量手册。 4.1.4 办公室负责：质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。 注：质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。 4.2 程序文件： 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本； 4.2.3 管理者代表负责审核程序文件。 4.2.4 董事长负责批准程序文件。 4.2.5 办公室负
13、责：分发程序文件；原稿的存档及处理作废版本。 注：程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。 4.3 工作文件： 4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本； 4.3.2 公司管理者代表负责审核“的工作文件”内容。 4.3.3 董事长负责批准工作文件； 4.3.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。 注：工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。 4.4 外来文件： 4.4.1 办公室负责：控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本；存档外来文件。 4
14、.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。 5.要求 5.1 总则 受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等，按本程序职责说明执行。 5.2 受控文件分发前准备： 5.2.1 文件的编号和批准：文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理： A.编号：按照“ 5.12” 的要求进行编号。 B.批准：按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效； 5.2.2 受控文件的登记和标识： A.文件批准后并登录于“文件目录”中； B.交分发者的文件可以是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者，则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别
15、。 D.若以传真方式送分发者，分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识别。 E.对于分发给使用部门的原稿或复印件，应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章，以表明文件处于“受控”状态。 F.对于非受控文件，如：用于教育培训的文件等，应于首页加盖“非受控”章，以便识别。 5.3 受控文件分发： 5.3.1 分发前，文件的批准人确定文件分发范围，填写“文件分发名单”，文件分发名单确定的原则是：凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。 5.3.2 文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件，并将文件分发给相应的部门或个人。 5.3.3 接受文件人在“文件
16、分发记录表”上签章，作为文件接收的证据。 5.3.4 如果分发的文件是更新版本，分发者应按照原分发范围（即原有的“文件分发名单”）要求文件的接收人出示失效文件，并盖作废章做作废处理或当场销毁，分发者在“文件分发记录表”上签章作已处理失效文件记录，作废文件的原稿需保留。 5.4 受控文件的更改： 5.4.1 质量手册、程序文件及工作文件需更改时，如涉及文件内容的更改，由申请者填写“文件更改申请”表，经管理者代表审核后经董事长批准，由办公室按照5.3节的规定分发至相关单位部门和个人。如果只是错字或字数的删减等的更改，则可由管理者代表认可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改处签章。 5.4.2 除非有特别指定，受控文件的更改应由管理者代表审核后经董事长批准。 5.4.3 文件内容做小的改动时，须抽换更改的那一页次及版本页(首页)，其余页次内容不作变更。 5.4.4 更改版本号整数位或更改页码时，整份文件换为新版。 5.4.5 文件版本更改准则 A.文件的首版，其起始版本号应为1.0。 B.凡是对文件中一般的非原则性差错的更改，每更
