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1、附件3.10.3湖北省商贸仓储企业安全生产标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库负责人履行职责组织建立本仓库安全生产责任制，规章制度和操作规程。缺少一种扣2分确保本仓库安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣4分设立与本仓库相符的安全管理机构，且提供人力资源，不符合扣2分每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣2分142建立各职能部门的安全职责有文本，覆盖仓库内所有单位和部门，缺少一个单位扣1分现场抽查部分班组的职责履行情况，一个部门不合格扣2分83建立各级各类人员的安
2、全职责有文本，涵盖仓库内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣1分现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣1分8合计30职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库应建立以下规章制度：安全生产检查制度伤亡事故管理制度职业安全健康教育制度建设项目安全健康管理制度特种设备及人员安全管理制度相关方安全管理制度防火安全管理制度危险作业审批制度电器临时线审批制度危险化学品管理制度库内交通安全管理制度职业病预防管理制度安全奖罚制度安全防护设备管理制度防尘防毒设施管理制度劳动防护用品管理制度女工和未成年人保护制度易燃易爆场所管理
3、制度安全生产“五同时” 管理制度劳动合同安全监督制度查看文本，每少一种扣1.6分其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.6分其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.6分剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.6分202规章制度符合国家法律法规和标准的要求所有规章制度种出现一处不合格扣0.5分5合计25规划与年度计划考评检查表 No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库长远规划中有安全健康内容规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分三年均未能
4、完成目标扣全分72年度工作计划计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未能完成扣2分63劳动保护措施经费（安措费）管理年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分抽查执行情况，每项未完成扣1分7合计20机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络仓库建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分各仓间、班组均
5、有主管安全的领导和专（兼）安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分4主要考评三级管理网的建立情况2安全管理机构建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分参加仓库内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定，查会议记录，不合格扣1分43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备。查人员名单，每降低1扣3分安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分7合计15职业安全健康教育考评检查表 No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工
6、进仓三级教育目标值100%，少一人扣全分 72特种作业人员培训教育（含电工作业、起重含电梯作业、仓库内机动车辆驾驶、危险物品作业等、国家局确定的其他作业）目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分93中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分54班组长教育目标值100%，少5%扣2分55变换工种和“四新”教育目标值100%，少5%扣2分36职业健康教育目标值90%，少5%扣2分37全员教育目标值80%，少5%扣2分48复工教育目标值100%，少5%扣2分39安全管理人员教育目标值100%，少1人扣全分710安全知识抽查合格率目标值80%，低于80%扣4分4上述教育有教育大纲
7、、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容合计50事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按仓库从业人员人数计算，每降低1%扣1分32工伤事故率控制指标（死亡率：0；重伤率：0.3）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案纪录，应有事故原因分析，事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分44事故档案事故档案内应有：现场图、调查纪录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分3合计20“三同时”管理考评检查表
8、No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分72施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不合格扣0.5分53验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣0.5分生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分44安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣4分，使用不当扣1.5分4合计20班组安全管理考评检查表No.10
9、8序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全职责应有班长、安全员、工人安全职责文本，少一种扣8分，一人不熟悉规则扣8分；一人不执行扣12分242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分15合计100注：累计少于80分为
10、不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 不合格班组数计分方法：实得分20- 0.20100 抽查班组数安全操作规程考评检查表 No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣1分岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.5分102严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣1分10合计20特种设备及作业人员考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣1分42特种
11、设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料特种设备定期检验和定期自行检查纪录特种设备的日常使用状况纪录特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录特种设备运行故障和事故纪录一处不合格扣1分43特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣2分64特种设备操作人员查培训纪录和持证情况，一人次不合格扣2分查操作人员健康检查纪录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣2分6合计20相关方安全管理考评检查表 No.111序号考评内
12、容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与仓库签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施查安全协议，每少一单位扣4分查安全协议内容，无双方安全职责则为不合格，一份不合格扣2分抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣2分62生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣4分63对库区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣1分44对库区内临时工作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员有相应的安全管理制度和措施查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣1分无安全管理制度和措施扣4分4合计20现场监督检查考评检查表 No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作
