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1、中国石化设备检查细则（管道储运分册）中国石油化工集团公司二OO七年十月目 录一、设备综合管理1二、压力容器与管道管理8三、机泵及润滑管理17四、加热炉管理（与炼化通用）22五、仪表自控与计量管理28六、通信与信息设备管理33七、车辆管理38八、锅炉管理（与炼化通用）43九、常压储罐管理（与炼化通用）48十、检查组用电气设备及运行管理（与炼化通用）51十一、企业自查用电气设备及运行管理（与炼化通用）55十二、管道公司设备检查发现问题和整改措施表63十三、管道公司设备检查发现问题整改反馈表64关于中国石化原油管道储运设备检查细则的说明一、编制指导思想和主要依据中国石化原油管道储运设备检查细则坚持以
2、人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司、管道储运公司、分公司设备管理办法、专业管理制度、石油化工设备维护检修规程为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范设备管理，通过设备检查活动这一形式，进一步提升设备管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值1000分。其分值设置如下：1.设备综合管理 100分2.压力容器与管道管理 100分3.机泵及润滑管理 100分4.加热炉管理（与炼化通用）
3、100分5.仪表自控与计量管理 100分6.通信与信息设备管理 100分7.车辆管理 100分 8.锅炉设备及运行管理（与炼化通用） 100分9.常压储罐管理（与炼化通用） 100分10.电气设备及运行管理（与炼化通用） 100分三、评分计算方法1.设备综合管理及9个专业管理按设备检查细则分别独立评分。（1）若受检单位缺少某专业，该专业得分为零。（2）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，综合管理或某专业管理得分计算公式为：综合或某专业得分实际得分/(综合或某专业标准分缺项标准分)）综合或某专业标准分。（3）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查
4、内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：某项得分实际得分/(某项标准分缺条标准分）某项标准分。综合或某专业得分各项得分。2受检企业得分设备综合管理得分专业检查得分/(900-缺少专业分值）900。3.扣分修正：为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）实际扣分。每项实际得分标准分修正每项扣分。1一、设备综合管理企业名称： 检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 设备管理制度和管理体系（15分）1设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位按国家相关法规及中国石化设
5、备管理制度中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。1.管理制度不健全每缺少一项扣1分。2.国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣3分。32制度执行情况抽查企业和不少于2个下属单位依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1.未按要求组织检查和考评的扣1分；未定期召开设备工作例会的扣1分。2.无检查记录和整改结果扣1分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。43设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标责任明确。1
6、.无设备管理总体目标扣1分。2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。3.无年度设备管理总结扣1分。34经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1.无经济责任制考核记录扣1分。2.考核奖惩不落实每项扣1分。25.设备管理体系抽查企业和不少于2个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。1.设备管理机构不健全扣1分。2.专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣1分。3.特殊作业人员持证率达不到100扣1分。3续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二 设备现场管理（15分）1.设备完好率主要设备完好率至少抽查2
7、个下属单位，不少于20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数100%1.设备完好率95%，每降低1%扣0.5分。2.主要设备完好率95%，每降低1%扣1分。32.静密封点泄漏率至少抽查2个下属单位，不少于5台设备，以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/ 静密封点总数10001.静密封点泄漏率0.5，每升高0.1扣0.5分。2.明显泄漏点未挂牌，每点扣0.5分。33设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于5台设备生产单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1.巡回检查制度内容不健全，扣0.5分。2.巡检不及时，每点扣
8、0.5分。3.巡检记录不准确，每条扣0.5分。4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣0.5分。34设备现场状况至少抽查2个下属单位，不少于5台设备1.现场及设备外观整洁，无杂物。2.设备外观完好，附件无缺损。3.无“跑、冒、滴、漏”。4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。5.各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣1分。6续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 检维修管理（20分）1.检修计划抽查企业和不少于2个下属单位检修项目有批准的计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。1.检修项目没有批准的计划扣1分。2.追加项目没有审批扣1分。22.检修组织抽查企业和不少于
9、2个下属单位设备检修要建立检修组织体系，设备大修要有详细的施工方案，按计划进度完成。1.未建立检修组织体系扣1分。2.设备大修项目无完善的施工方案扣1分。3.未按计划进度完成扣1分。33.检修质量抽查企业和不少于2个下属单位设备大修要有质量管理体系、中间质量检查记录和项目最终验收报告。维修项目有专门的质量验收人员和最终验收记录。验收记录要有验收人员签字。1.设备大修无质量管理体系、无中间验收质量检查记录和最终验收报告扣2分。2.维修项目无验收记录扣1分。34.检修总结抽查企业和不少于2个下属单位有检修总结并及时归档。1.无检修总结扣1分。2.检修总结未及时归档扣1分。25.检修合同抽查企业和不
10、少于2个下属单位，抽查35份检修合同检修项目按照规定进行了招投标并办理了合同手续。1.没有进行招投标的扣1分。2.未办理合同手续的扣1分。2续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 检维修管理6.检修队伍抽查企业公司工程管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。1.没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣1分。2.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。3.每发现一个检维修施工队伍不在资质资源库内的扣0.5分。4.检维修项目与施工队伍资质不相符的扣0.5分。37检维修应急保障体系抽查不少于2个下属单位有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。1
11、.未建立检维修应急保障体系扣1分。2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣1分。28.修理费用抽查企业和不少于2个下属单位财务部门对修理费用有分类统计和汇总分析。没有进行统计和分析的扣3分。3四 设备更新管理（8分）1.更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查35个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划和设备更新方案。1.没有批准的年度更新计划扣1分。2.设备更新项目没有更新方案扣1分。22.项目执行情况检查全部项目更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到80%。 达不到扣2分。23.更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之
12、内。1.费用没有完全落实到具体项目扣1分。2.实际发生的费用超指标扣1分。24.项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1.没有验收报告扣1分。2.实际运行情况不好，出现质量问题扣1分。2续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见五 设备基础资料管理（15分）1.设备台帐抽查企业和不少于2个下属单位设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣2分。22.主要设备技术档案抽查下属单位不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一、随机资料齐全、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1.格式不
13、统一、内容不准确或不完整扣1分。2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣1分。23.报表管理抽查企业和不少于2个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。1.未及时上报扣1分。2.报表数据不准确扣1分。24.设备操作抽查不少于2个下属单位1.严格遵守操作规程，操作规程制定率达到100%。2.设备操作人员掌握“十字”作业和“四懂三会”等基本知识和技能。3.设备运转记录齐全、准确、无涂改。不符合要求，每项扣0.5分。25.设备保养抽查不少于2个下属单位1.没有设备保养规程，扣1分。2.设备一、二级保养对号率达到100%，否则扣1分。26.闲置、报废设备管理抽查不少于2个下属单位1.没有建立闲置、报废设备台帐，资料不准确扣1分。2.闲置、封存设备保管不善，有丢失毁损
