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1、机械行业生产部门质量管理体系控制要点（一） 质量方针、质量目标1. 指导并理解公司的质量方针、质量目标；2. 制定部门的质量目标并分解；3. 质量目标的完成情况及时进行统计分析，找出差距和不足，采取措施进行改进。（二） 职责与权限应明确各级、各岗位人员的职责与权限（三）文件制定与控制 1.编制必要的作业指导书/操作规程、规章制度等文件； 2.明确质量标准； 3.要受控，有受控标识、必须经过审批； 4.要有效，作业现场不能出现作废文件、失效文件、不适用文件；5.文件应妥善保管、不得损坏和遗失、不得随意更改涂改。（四）记录控制 1.制定所需记录表格； 2.认真做好质量记录，记录应妥善保管、不得损坏
2、和遗失、不得随意更改涂改。（五）沟通与培训 1.应保证沟通渠道的通畅（包括本部门内部及与公司其他部门）； 2.培训（六）设备设施与工作环境1.设备管理（定置、标识、设备台账、设备档案、设备检修计划、检修记录）应保证各设备操作人员按规定要求进行操作、日常清洁及保养；2.应对工装夹具、模具进行管理a集中存放、统一管理；（工装夹具、模具台帐）；b作好工装夹具、模具的领用登记，维护保养和检查记录。3.如发现计量器具失效，应立即停止使用并上报；4.车间工作环境应保证产品符合性，可结合5S管理。（七）产品防护、标识和可追溯性 1. 车间在产品生产、搬运、存放时对产品应采取适当的防护措施； 2.产品标识：产
3、品名称、生产批号、顾客名称等 3.状态标识：合格、不合格、待检等（可划区定置） 4.可追溯性：材料来源、加工历史、验证放行、交付去向（八）产品的监视和测量控制1.工位自检自检是指操作工对自己加工的产品进行检验，以判断产品的符合性，自检是保证产品加工质量的重要环节。2.首检每班开始生产或更换产品品种、调整技术工艺后及设备进行调整更新后生产的产品，操作工自检合格后，由车间巡检员根据相应的加工工艺和检验规程进行首检，在制程巡检记录中填写首检记录，并在经过检验的首件产品上签章标识；首检合格，巡检员签字确认才能进行生产。3.巡检生产过程中，巡检员应对操作者进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据规定进行抽检（即巡检），在制程巡检记录中填写巡检记录，并将结果及时反馈给操作者。4.完工检验对完成加工的成品、半成品按要求进行全检或抽检，判断产品的符合性6.检验记录按要求作好检验记录，记录应清楚的表明产品是否已按规定要求通过了监视和测量，记录应由管理者代表授权放行产品的检验员签名或盖专用检验章。（九）、不合格品控制1.对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.不合格品的处置方式：.拒收；.返工、返修；（返工后必须重新检验）.报废；.让步接收；.其它。3.出现不合格品怎么办？（不合格品处理步骤）记录标识隔离评审处置
