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1、成品库存控管办法(草案)一、目的：为了降低公司成品库存，减少库存资金压力，特制定本管理办法。二、适用范围：公司所有成品库存。三、权责：业务部：预防异常成品库存的产生及呆滞3个月以上成品库存的处理。资材部：提供超过3个月以上库存明细交与业务部处理，保持仓库帐实相符。四、处理办法：4.1.库存的处理：4.1.1.每月3日之前，成品仓应将超过三个月和六过月的库存明细分别统计，送交业务课长及内稽人员。业务课长安排相关人员处理，应分析原因及制定改善对策。4.1.2.针对每月提供的库存明细，组长必须将本月与上月做一个比较，针对多出库存的部份，找出并确定库存形成原因，并针对形成的问题点做出相应的预防与改善，
2、使库存能降低到一个最低点，从而来减少库存。4.2.3.每周一各组必须将超过三个月的库存明细，以邮件方式送交给客户，并CC给业务课长和经理。4.1.4.业务部每月对资材部提出的库存明细，并统计出每组所占库存比率。每次业务人员出差都必须携带超过三个月以上的库存予客户确认，并追踪客户采购部门协助处理，到月底时再次统计出超过三个月的库存，每组所占库存比率。4.1.5.每组要将库存处理，列入工作重点，必须不断的追踪，将库存三个月以上成品逐步处理定案。针对有订单部份而客户已经无需求需要报废时，必须与客户协商，以新稿件来分摊费用，或打折形式处理，若客户两者都不接受时，需由业务部最高主管来判定、处理。4.1.
3、6.到每月月底，各组统计出当月处理超过三个月以上的库存进度情况呈报副总，并附上处理OK及未处理定案的明细，以便查证。未定案的，另需附上处理方法及对策。相关资料也需提交内稽组一份。4.2. 订单未交库存的处理：4.2.1.组长应要求业务部人员注意客户的需求日期，若交期已超过需求日期尚未交货的部份，要即刻追踪客户不收料的原因，并询问客户具体收料时间。每个星期一要把新库存明细E-mail给客户，并追踪处理防止呆料的产生。4.2.2.每月5日前将上月客户【有排程和订单，但我司未交货】的明细统计表给客户，并做追踪。如果客户处理不及时及不处理时，应立即反应给主管处理。4.3.库存报废：4.3.1.业务部门
4、每月应报废【超过半年以上，未出货无订单】的库存品，如有特殊原因要提出报告。4.3.2.报废时，必须开立报废单，并确定报废原因或责任单位归属。五、防止成品库存产生的预防措施：5.1.开单：5.1.1.业务部门在开单时，要先扣除库存量【包括生产线的在制品】，作为工单生产数量的基础5.1.2.开单生产数量在30K以上的工单，要呈课长以上干部签名，防止开单经验不足备料过多。5.1.3.针对【有前单在生产线，尚未入库】这种情况，组长审单时要特别注意。一定要确认，若在交期允许情况下，尽量等前一工单入库存后再将后一工单开单生产；与此同时，应特别注意放损的核对。5.1.4.组长在审核工单时，应核对单一产品履历
5、表，对于按排程备料的工单，应严格按公司规定，同一个料号的库存品，不可以超过三个印件编号。并且，第一个印件编号的产品，还没交货前，绝不可以开第三个印件编号的工单生产，有特殊情况，必须开单生产的，必须由课长以上干部签核。5.1.5.不论是按排程或订单生产，备料时间应不得超过5天交货量，若特殊情况下，亦不得超过7天。5.2.客户排程的处理：5.2.1.按排程开单的，特别要注意客户每次排程数量的变化。5.2.2.每天应核对客户交货排程，且应按订单需求量安排生产，如客户事先通知我厂备料生产，又无正式订单，或有订单但还没有交货排程时，必经呈经理以上的干部确认以再开单生产。5.2.3.业务部门在核对客户排程时，应比较上次排程，若发现交货数量减少或数量为零的料号应即刻询问客户。如已经生产入库存的，应将库存量报知客户；如尚未生产但已经印刷的，也按成品提报客户，但应立刻通知产线暂停；如还未印刷的，应立刻取消【必须注意彩盒、隔板的浪纸】。待客户的回复后，再作适当的应对措施。5.3.资材部库存整理：5.3.1.资材部要做好仓库整理、入库作业及帐物相符，不得发生仓库货物短少【或货物找不到】，造成业务部重复开单，形成呆滞库存。五、管制表单：5.1.单一产品履历表5.2.报废单5.3.成品库存汇总表六、附则说明：本管理办法的修订经总(副)经理核准生效。 第 2 页 共 2 页
