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1、危险源管理制度一、目的 为加强对公司危险源的管理，辨识及评价本公司范围内的危险源与风险，评价其危险程度，从而进行有效控制，特制定本制度。二、适用范围 适用于本公司生产经营、管理及其它各项相关活动；所有进入工作场所人员的活动；所有工作场所内的设备设施。三、职责 1、办公室负责组织各部门开展危险源辨识、风险评价及风险控制；负责组织各部门对公司危险源建档，并对公司危险源及风险管理与控制的情况进行监督检查； 2、办公室、生产部负责组织对施工、检修作业相关方危险源进行辩识、风险评价及风险控制； 3、各部门、各班组组织本单位员工对自已的岗位危险源进行风险辨识、评价并制定风险控制措施； 4、各部门统计危险源
2、辩识结果，形成本部门危险源辩识与风险评价表，报办公室汇总。四、控制程序 1、危险源辩识、分级、评价方法1.1 重大危险源的辩识按GB18218-2009危险化学品重大危险源辩识标准进行辩识；1.2 风险评价可依据作业条件危险性评价法LEC进行；1.3 具有丰富操作经验的内训师的经验法。 2、风险控制2.1 本公司现辨识出的主要危险源是起重机、配电室、库房等设备设施和人员操作过程中的风险，根据风险评价的结果，采用有效的安全防护装置和风险控制措施。2.2 库房可能发生火灾、爆炸、中毒事故。其控制措施是：2.2.1 库房内严禁吸烟，定期检查消防设施的完好性，要求各位员工能正确使用消防设施。2.2.2
3、 严格执行用电安全管理制度，严禁在库房内私接用电设施，下班之前必须给所用电气设施断电。2.2.3 加强车间的自然通风和机械通风；2.2.4 库房内无关人员严禁入内。2.3 高低压配电室可能发生触电、火灾事故，在操作过程中应注意：2.3.1 要经常保持环境清洁卫生，防止粉尘对供配电设备及元器件的污染、腐蚀；2.3.2 按规范可靠接地，接地电阻值应满足要求；2.3.3 配电房的绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、验电棒应按国家定期检测；2.3.4 认真执行电气设备检修工作牌操作制度，检修工作必须在停电下进行。并在控制检修的开关上悬挂“有人工作，禁止送电”的标示牌。检修时应有专人监护，以防意外事故发生；2.3
4、.5 电工持证上岗。2.4起重机械属于特种设备，在操作过程中应注意：2.4.1操作人员应熟悉所操作起重机械性能及并经培训合格。2.4.2每次使用前按规定检查并保养。2.4.3各种安全防护装置起、停灵敏可靠。起重机械应定期进行校验并在校验合格期内。2.4.4梯子、平台等护栏要符合国家有关规定要求，要坚固，不能有松动、脱节等现象。2.4.5行车运行时，不能出现“三条腿”现象。2.4.6运转平稳，各部件声音正常；各部不得有漏油或漏水现象。2.5 办公室应定期对从业人员进行宣传、培训辨识与评价及控制措施内容。对重大危险源的相关作业人员每半年至少进行一次安全操作规程和应急预案的培训，每年至少进行一次应急
5、演练。 3、危险源管理 3.1 办公室负责对危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控；3.2 办公室负责制定危险源现场处置方案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；3.3 办公室负责对本单位危险源及有关安全措施、应急措施、整改措施进行更新；4、重大危险源的控制措施4.1 生产部、车间负责公司确认的各自责任范围内重大危险源的管理；4.2 办公室在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，将重大危险源可能发生的事故和应急措施及避险方法书面告知作业人员，并在区域明显处示出。5、风险信息更新5.1 办公室每年应定期进行风险评价和评审，对重大危险源每三年进行一次安全评估，重新确定危险级别。
6、5.2 当机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化时，必须对变更过程重新进行危险有害因素辨识与风险评价。5.3 当发生重大事故时，及时进行风险评价，并将更新后的重大风险控制计划清单和重大危险源汇总表报送办公室。6、LEC法简介作业条件危险性评价法（LEC法）是一种简便易行的评价方法，用来评价人们在某种具有潜在危险环境中作业的危险性。该法以被评价的环境与事故或危险事件的发生频率作为参考的分数值，最后根据总的危险分数值来评价该作业场所的危险性。6.1 格雷厄姆和金尼认为影响危险性的主要因素有以下三个方面：6.1.1 发生事故或危险事件的可能性（）；6.1.2 暴露于这
7、种危险环境的频率（）；6.1.3 事故一旦发生时可能产生的后果（）。前两者可以看作是危险概率，后者则相当于危险严重度。这样，危险性可以用下式来表达：危险性式中：事故或危险事件发生的可能性；暴露于危险环境的频率；事故后果；危险性。（1） 可能性因素事故或危险事件发生的可能性是与事故发生的数学概率相关联的。绝对不可能发生的事件的概率为0，但在实际情况中，绝对不可能发生的事故是不存在的，只能说可能性极小，概率趋于0。该方法将可能性因素的分数值取值范围为0.110：将不可能发生的情况的分值规定为0.1；完全出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。具体见下
8、表：表1 事故及危险事件发生可能性的分数值分值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极少可能0.5可以设想，但高度不可能0.2极不可能0.1实际上不可能（2）暴露于危险环境的频率操作人员出现在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性就越大，相应的危险性也就越大。连续出现在危险环境的情况其频率分为10；一年仅出现几次的暴露频率分值为1；根本不暴露的分值取为0。具体分数值见下表：表2 暴露频率的分数值分数值暴露频率10连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见的暴露0根本不暴露（
9、3）事故或危险事件的危险严重度事故或危险事件所可能牵涉的人身伤害严重程度变化范围很大，可以从伤害直至死亡事故。对于这样大的变化范围，规定分数值1100。具体分数取值范围见下表。表3 事故及危险事件发生严重性的分数值分数值可能结果100许多人死亡40数人死亡15一人死亡7严重伤残3致残1轻伤需要救护（4）危险性程度分级在确定了上述三个因素的分数值后，其三者的乘积即为总的危险性分数值。根据有关资料，将危险程度分级的相应分数值列入下表：表4 危险度分析分数值危险级别危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显著危险，需要整改2070可能危险，需要注意20稍有危险，可能接受五、附录危险源辩识与风险评价结果汇总表重大危险控制点管理表
