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1、不符合报告NYTJL-QG-05 NO:受审部门名称： 负责人： 审核员：审核日期:不合格事实陈述: 不能提供主要能源使用相关人员的培训需求及实施培训的记录。该事实不符合GB/T 23331:2012 4.5.2 能力、培训与意识的要求。不符合：法律法规名称及条款：GB/T 23331:2012条款 4.5.2 能源管理手册：版本：A/0 4.5.2 体系文件代号/条款： XT/EnMS-2-07 4.4.1 性质： 一般 严重部门负责人签名： 日期： 原因分析：对GB/T23331:2012标准4.5.2要求理解不到位，没有认真对照能力、培训和意识控制程序有关规定识别培训需求,并组织培训。纠
2、正措施需求：组织行政部有关人员学习GB/T23331:2012标准4.5.2要求和能力、培训和意识控制程序,增加认识,了解规定,识别培训需求，制订培训计划，组织培训。举一反三检查所与主要能源使用相关人员都得到培训。对纠正措施需求的评估：同意管理者代表签名：日期：部门负责人签名/日期：纠正措施验证： 行政部已收集能源管理团队提出的培训需求,修订了2014培训计划,对热媒作业人员采购员、能管员、煤场管理员、技术员等与主要能源使用相关人员进行了培训，受训人员考核成绩均合格。纠正措施已实施 验证人/日期：评审纠正措施的有效性。 经评审，纠正措施有效 评审人签名： 日期： 不符合报告XT/EnMS-04
3、-55 版本：A/0 NO:2004-2 受审部门名称： 负责人： 审核员：审核日期:2014年2月13日不合格事实陈述: 不能提供煤炭供应商的评价证据和煤炭采购规范。该事实不符合GB/T 23331:2012 4.5.7 能源服务、产品、设备和能源采购的要求。不符合：法律法规名称及条款：GB/T 23331:2012条款 4.5.7 能源管理手册：版本：A/0 4.5.7 体系文件代号/条款： XT/EnMS-2-10 性质： 一般 严重部门负责人签名： 日期： 原因分析： 对能源管理体系有关能源采购方面的要求不了解。 纠正措施需求：学习GB/T23331:2012标准4.5.7对能源采购的
4、要求，制订煤炭合格供方准则和采购规范，做好煤炭供应商评价工作,举一反三检查所有煤炭供应商都有合格评价记录。今后要认真执行采购规范做好煤炭采购工作，为提升能源绩效作出贡献。对纠正措施需求的评估：同意管理者代表签名：日期：部门负责人签名/日期：纠正措施验证： 1、对二家煤炭供方进行了评价（见原煤供方评定记录表和营业执照复印件）2、已制订采购规范（见煤炭管理制度），纠正措施已实施 验证人/日期： 2014年2月21日评审纠正措施的有效性。经评审，纠正措施有效 评审人签名： 日期：2014年2月21日不符合项报告登记表文件编号XT/EnMS-04-50版本：A/0 2014年被登记表单的名称： 不符合
5、项报告 纠正/预防措施记录 外审不符合项不合格项编号部门不符合事实摘要涉及标准条款责任者签收/日期拟采取的纠正（预防措施）措施完成日期验证日期/验证人GB/T23331:20122014-1行政部不能提供主要能源使用相关人员的培训需求及实施培训的记录。4.5.2瞿政学习GB/T23331:2012标准4.5.2要求和能力、培训和意识控制程序识别培训需求，制订培训计划组织培训。2月21日王利华2月21日2014-2采购部不能提供煤炭供应商的评价证据和煤炭采购规范。4.5.7刘建中学习GB/T23331:2012标准4.5.7要求;制订煤炭合格供方准则和采购规范;做好煤炭供应商评价工作。2月21日王利华2月21日不合格项数量分析：一般性不符合 2 项，严重不符合 0 项。制表者：王利华
