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1、重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本贵州省道真至瓮安高速TJ21标安全生产标准化达标自评报告（K199+700K206+400）道安高速TJ21标项目经理部编制日期：2014年6月目录第一章：企业安全生产标准化创建概述-41.1自评目的-51.2自评范围-51.3自评依据-51.4企业前期准备及所做的主要工作-5第二章：企业安全生产标准化自评综述-62.1自评概况-62.2对标考评情况-72.2.1安全目标-72.2.2管理机构和人员-82.2.3安全责任体系-92.2.4法规和安全管理制度-92.2.5安全投入-102.2.6装备设备-112.2.7科技创新与信息化-122.2.8队伍建设
2、-122.2.9作业管理-142.2.10危险源辨识与风险控制-152.2.11隐患排查与治理-152.2.12职业健康-162.2.13安全文化-172.2.14应急救援-172.2.15事故报告调查处理-182.2.16绩效考核与持续改进-19第三章：存在问题和整改措施-193.1自评发现的问题-193.2整改措施-20第四章：自评结论-20道安高速TJ21标安全标准化达标自评小组自评组姓名职务签字组 长张会昌项目经理副组长常树芳安全副经理组 员贺连举生产副经理许又胜项目副书记王永刚副总工兼测量组长杨才华经理助理彭全胜经理助理张根涛安全部长徐建雄物装部长郭 萍财务负责人陈西宪综合办主任梁红
3、峰技术部长张 虎实验室主任陈 磊现场专职安全员（南岸）刘永茂现场专职安全员（北岸）唐丹丹安全内业员第一章：企业安全生产标准化创建概述贵州省道真至瓮安高速公路为贵州省高速公路规划网中第三纵的北段，本项目位于遵义市余庆县花山乡和湄潭县石莲乡境内，工程起止桩号为K199+700K206+400，路线全长6.7Km，主要施工内容包含路基、桥梁、隧道及涵洞通道的施工。其中路基3613米/6段；特大桥610米/1座，为双塔双索面钢混叠合梁斜拉桥；大桥1325.3米/3座；隧道1111米/1座，含86米的超小净距和193米连拱隧道施工；涵洞及通道7道。自2013年5月开工以来，项目部根据相关规定设立安全管理
4、组织机构，设项目安全领导小组，以项目经理为组长、项目总工及副经理为副组长、项目安全部长任办公室主任、各部门负责人为组员，全面贯彻落实项目安全管理各项工作的具体分工和协作执行。根据交通部相关要求合理配置专职管理人员，其中持交安B证4人、交安C证4人，2014年度实行安全管理一岗双责制后，施工现场生产主管、技术主管等均被纳入现场安全实际管理执行级，均予以报名参加公路水运工程交安C证新取证11人。项目各作业班组设兼职安全员，负责各班组日常安全管理。项目进场以来针对各分部分项工程逐一开展了风险评估，编制专项施工方案18项，通过上级审批16项，正进行报批2项，已完成专家评审6项。结合已完成审批方案内容，
5、开展有针对性的教育交底，并在该项施工过程中根据方案要求严格管控施工实际。开工至今，项目已平安施工一年，未发生安全责任事故，被工程所在地县安监委评为2013年度安全生产工作先进企业。1.1自评目的确认本项目安全管理体系与公司安全生产标准化达标要求的合规性、契合率，安全管理体系运行绩效等，以确定改进机会。1.2自评范围中交路桥华南工程有限公司道安高速TJ21标。1.3自评依据1、公司安全方针，安全目标；2、交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标；3、公司安全管理制度、安全操作规程等管理文件。4、适用的法律法规及行业规范。1.4企业前期准备及所做的主要工作1、成立达标工作领导小组成立了以项目经理为
6、组长、副总经理为副组长、各部门负责人为成员的安全生产标准化工作领导小组，领导小组下设工作专班，负责达标工作的分工、统筹、协调，全面推进安全生产标准化达标推进，以进一步促进安全生产标准化工作的深入开展和落到实处。2、编制工作方案为确保安全生产标准化工作顺利进行，项目部根据国家交通运输建筑施工企业安全生产标准化工作的文件精神，结合公司施工实际，编制了安全生产标准化达标工作创建方案，方案明确了分项工作责任人、任务明细、完成时间等，以便于全面完成既定计划。3、开展安全生产标准化咨询为确保项目安全标准化达标工作顺利通过，公司邀请相关专家对达标工作进行了全面指导，通过全面了解安全生产标准化的深刻意义，更加
7、坚定了公司+项目安全生产标准化达标工作的信念。通过认真学习和理解安全生产标准化达标，结合达标要求查找短板、面对面咨询达标要点、完善和修订自身不足、高标准严要求推进达标创建工作全面开展。4、组织自评员培训结合公司安全生产标准化达标目标，项目视频参加公司自评员培训、派员参加省交通厅安全生产标准化达标考评员培训，目的就是进一步促进项目达标工作有序、合规、扎实的推进。5、开展安全生产标准化自评通过自评员、考评员培训，项目安全生产标准化工作更加务实、更加切合主题的全面开展，在基本完成各项目标后，各受训人员结合学习内容对本项目安全生产标准化工作开展进行了初步自评，经综合各方意见，已具备达标要求。第二章：企
8、业安全生产标准化自评综述2.1自评概况1、依据安全生产标准化自评程序的要求，道安高速TJ21标成立了由项目经理张会昌为组长，项目安全副经理常树芳为副组长，项目安全部长张根涛为主任，项目各部门负责人为组员的“中交路桥华南工程有限公司道安高速TJ21标安全生产标准化达标自评小组”，开展本项目安全生产标准化达标自评工作。按自评程序及自评计划，于2014年6月12日至6月21日期间对本项目达标工作进行考评。2、自评结果：本次自评共发现问题3项。2.2对标考评情况2.2.1安全目标 （35分）1、安全工作方针与目标：（1）已制定安全生产方针和目标，安全生产方针切合项目实际；安全生产目标明确，对各层级有详
9、细的目标分解和考核机能。安全生产目标内容完善，不低于中交路桥华南工程有限公司下达的安全考核指标。安全生产方针、目标已正式发布至项目各部门、各工区；（2）已制定保证项目实现安全生产工作方针与目标的措施，措施包括各项安全管理制度、隐患排查治理体系、应急救援组织机构和相应措施、安全检查和教育培训等方面，保障措施横向到边、竖向到人。2、中长期规划：（1）已制定和实施本项目2013-2015安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案，详细就各分项工程具体工作部署；（2）中长期规划和跨年度专项工作方案已印发至各部门、各工区。3、年度计划：（1）根据中长期规划，已制定年度计划和年度专项活动方案；（2）年度计划和
10、年度专项活动方案已印发至各部门、各工区。4、目标考核：（1）已完成安全生产管理指标的细化和分解，涵盖了本项目各分部分项工程及相关工序；（2）制定了项目安全生产目标考核与奖惩办法，并印发。2013年度为半年度考核，2014年为每月度考核，考核严格按照制度规定兑现奖惩。结合安全方针和生产目标考核，各项方针均得到贯彻落实，实现了各月度、季度、半年安全目标。本部分考评分35分，自评得分35分。2.2.2管理机构和人员（40分）1、安全管理机构：（1）项目成立了安全领导小组，各成员职责权限明确；（2）项目设立了安全环保部，足额配备了专职安全管理人员，各作业层也配备了兼职安全员，各级安全管理职能衔接机制良
11、好；（3）每月召开三次安全生产例会，及时对现场各类问题进行解决，并对下阶段工作进行部署，结合月度控制目标对各分项工程及隐患管控重点开展相关工作。2、管理人员配备：（1）按规定足额配备了专职安全生产和应急管理人员，有红头下发的任命文件，专职安全生产和应急管理人员满足本项目安全应急救援的要求。（2）项目领导层设置了专职应急救援总指挥。本部分考评分40分，自评得分40分。2.2.3安全责任体系（45分）1、健全责任制：（1）制定了安全生产责任制，项目主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（2）项目经理是本项目安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责
12、，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；（3）分管安全生产的副经理是安全生产的主要负责人，统筹协调和管理本项目的安全生产工作，权责明确、工作范畴明确；（4）通过宣传和培训，以及制度责任明确，全面推进 “一岗双责”在本项目安全管理机制中的实效工作；（5）通过管理体系中的职责内容，安全生产管理机构、各职能部门、各工区班组的安全职责明确并落实到位。2、责任制考评：制定安全生产责任考核和奖惩规定，各职能部门结合公司半年考核开展一次，各工区班组每月度考核一次，安全文明之星按照每月度3人次考核一次；考核奖惩均有落实。本部分考评分45分，自评得分45分。2.2.4法规和安全管理制度（70分）1、资质：收集并存档公司的相关资质，包括企业法人营业执照、安全生产许可证等，各证件均符合要求。各分包队伍资质及证书齐全完备，均符合要求。2、法规：（1）根据公司体系文件要求，对适用的安全生产法律法规和标准规范进行
