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1、县政府关于同级财政审计所发现问题整改情况的报告县人大常委会XX会议，对XX年度同级财政审计报告进行了审议并提出了审议意见，县政府高度重视。XX年X月X日常务副县长XX召开了专题会议，部署审计整改工作，10月12日县长XXX召开审计整改联席会议，督查审计整改工作，对相关部门在审计中存在的问题，实行对账销号，严肃整改，要求被审计单位进一步强化审计整改责任，将审计结果纳入年终目标考核，着力构建长效机制，切实将审计整改工作落到实处。从总体情况看，各相关责任部门和单位都能够高度重视，认真落实审计意见和建议，审计整改取得了明显成效。一、关于县本级预算执行中存在问题的整改情况（一）预算编制方面存在的问题针对
2、报告中指出的“项目支出预算编制不规范”问题，县政府办公室印发了肥东县财政预算多部门联审办法（X政办XXXXX号），建立财政预算多部门联审机制，其中发改委负责建立政府投资项目库和编制项目年度计划，县财政局按照项目库和年度计划编制项目支出预算。县政府严格要求发改委落实项目库建设，要求财政局建立滚动预算项目库，XX年项目预算安排的合理性、准确性均较往年大幅提升。（二）预算管理、执行中存在的问题1、关于预算支出不实问题。审计报告中指出的“XXXX万元预算支出不实”问题，是因为XX年12月底拨入财政专户的XXXX万元，除排污费专项收入安排的支出XX万元外，其余均为上级财政集中在年底下达我县的大额专项转移
3、支付资金。今年，财政支出专户数量已从年初的9个撤并为2个，拨入专户的资金额度将大幅下降。2、关于部分资金未履行国库集中支付程序问题。针对审计报告中“未通过财政管理平台集中支付103706万元”问题，今年，县财政除需要纳入财政专户管理的上级转移支付和专项资金外，全面实现财政资金集中支付管理，着力提升集中支付率。3、关于财政借出资金未及时清理收回问题。针对审计报告中指出的“未及时清理收回的借出财政性资金22228万元”问题，县财政部门已将借出资金22228万元全部收回。4、关于部分项目支出预算执行不到位问题。（1）审计报告中指出的“县投融资中心年末有25个项目未执行到位，占年初预算29%”问题，是
4、因为XX年，受政府性基金欠收影响，导致县投融资中心部分项目因无资金来源未能执行。今年，县财政部门将进一步合理安排项目计划，进一步提高项目执行率。（2）针对审计报告中“庐州卫生科技学校综合楼建设资金至年末结余1430万元”问题，县政府已责成教育部门加快项目实施，该项目已处于竣工审计阶段，按工程进度拨付了 万元，剩余资金待工程决算审计后予以拨付。5、关于部分土地出让收入使用不规范问题。（1）针对审计报告中“县国土资源局奖金补贴、医药费、慰问费、办公费、设备购置、矿山关闭整治等费用支出415万元；乡镇、开发园区“三线三边”费用支出604万元；林业、乡镇保洁等人员工资补贴支出199万元；部分乡镇林业、
5、绿化奖补支出308万元”问题，县财政部门XX年部门预算编制时已将上述支出调整为一般公共预算安排，不再从土地转让金中支出。（2）针对审计报告中“检察院、法院等单位支出 万元”问题，在XX年政府性基金预算中已不再安排相关支出。（3）针对审计报告中“支付县投融资中心融资担保费1961万元”问题，在XX年政府性基金预算编制中，不再安排该项支出。6、关于涉税数据共享问题。县政府已协调地税部门积极与财政、国土、房产、国税等部门实行定期沟通，完善协税护税机制，推进涉税数据共享工作迈上新台阶。7、关于土地增值税清算管理问题。针对审计报告中“6家房地产项目没有清算”的问题，县地税部门正积极组织力量进行清算，其中
6、宝源雅居项目，企业已完成自行清算申报，目前正在审核中；御景花园项目已督促建设方按时完成清算申请；应清算的浙商城一期、广齐东奥家园、学府雅苑3个项目，地税部门正积极跟踪管理，限时要求企业完成自行清算申报；恒缘时代广场项目由于开发商失联，现由政府代管。（三）相关政策、制度、规定执行方面的问题1、关于“部分国有土地出让收入未及时、足额征缴入库”的问题。安徽腾辉物流有限公司、合肥亚太置业有限公司2家企业欠缴的土地出让款 万元，已全部足额清缴；安徽湖滨建设集团有限公司欠缴的 万元，县国土资源局在多次催缴无果情况下，已于XX年3月向合肥市仲裁委申请仲裁，合肥仲裁委已受理该申请（XX合仲字第0096号）。2
7、、关于非税收入汇缴结算户未及时清理缴库问题。针对审计报告中“未及时清理缴库的大配套费563万元、不明款项470万元”的问题，截至目前，已查明确认并缴库1010万元，剩余23万元资金确实无法查明，如在规定时间内仍无执收单位确认，将由县财政部门统一划缴国库。3、关于“定期存款占用待结算资金”“用预算资金办理定期存款”问题。县财政局已收回到期存款17000万元。今后，县财政部门对到期存款原则上不再进行续存，财政资金定存额度将逐步减少。4、关于“部分专项资金存在沉淀现象”的问题。县政府已责成相关部门加快项目实施进度、加大资金审核拨付力度，截至目前，沉淀资金已清理消化74784万元，清理消化率达 %，同
8、时要求县财政部门建立健全盘活财政存量资金的长效机制。二、关于部门预算审计问题整改情况（一）部门预算编制方面问题针对审计报告指出的关于卫计委“部分支出预算编制不细化”问题，县政府责成县卫计委严格按照新预算法规定细化预算科目，编实编细预算；针对审计报告指出的马湖乡财政预算调整没有履行手续的问题，马湖乡已补充了XX年和XX年预算调整履行手续，该乡已在财务制度中明确财政预算调整需先经人代会批准通过方可执行。（二）部门预算执行问题1、关于预算收入未按规定完成问题。针对审计报告指出县卫计委“未完成预算收入任务1197万元”的问题，县卫计委将进一步强化预算管理意识，在不断提高预算编制准确性、科学性的基础上，
9、科学安排收入和支出计划，强化预算约束，严格预算执行，进一步规范财务收支管理。2、关于超预算支出、项目预算支出执行不到位问题。针对审计报告指出县卫计委“超预算支出、项目预算支出执行不到位”问题，县卫计委今后将严格落实国务院深化预算管理制度改革决定的实施意见和新预算法等相关文件规定，进一步提高预算编制的科学性，增强预算的执行力；针对审计报告指出“马湖乡向非预算单位拨付 万元”的问题，县政府已责成马湖乡出台制度，杜绝类似现象再次发生。3、关于截留应缴非税收入问题。针对审计报告指出“县住建局截留 万元房租收入”问题，县住建局已将房租全额上交县国库；针对审计报告指出“县疾病预防控制中心滞留应缴款143万
10、元”的问题，县疾控中心已将应缴款项全额上缴县国库；针对审计报告指出“马湖乡马湖社区截留计生罚款 万元”的问题，马湖乡马湖社区已将 万元上缴国库。4、关于专项资金结余较大、资金使用效率不高问题。针对审计报告指出“卫计委两年以上结余结转财政资金合计 万元”的问题，县卫计委已将结余资金全部上交县财政；针对审计报告指出“住建局结余专项资金409万元”问题，县住建局已将上述余款全部上缴县非税局。5、关于漏缴税费问题。针对审计报告指出“县市政公司漏缴企业所得税 万元”问题，县市政公司已足额补缴企业所得税。（三）其他财政财务收支问题1、关于乡镇卫生院自立收费项目和超标准收费问题。针对审计报告指出牌坊乡、古城
11、镇和龙塘卫生院自立收费项目和超标准收费问题，县卫计委已责令牌坊乡、古城镇和龙塘卫生院对自立收费项目和超标准收费立即予以纠正，对其违规收费行为在全县卫生计生系统进行了通报批评，同时对乡镇卫生院医疗服务收费进行了专项检查。2、关于存在“搭车开药”问题。针对审计报告指出牌坊乡卫生院许姓医务人员“搭车开药”问题，县卫计委成立了调查组，对牌坊乡卫生院进行了全面调查，已责令许某将多开的药品价款 元上缴乡卫生院，并给予许某行政警告处分。3、关于违规公费支出问题。针对审计报告指出县园林局公费旅游问题，县园林局已退还旅游经费3万元，县住建局给予园林局系统内通报批评，责令园林管理局主要负责人书面检查，对外出领队同
12、志进行了诫勉谈话。4、关于违规使用院民供养资金问题。针对审计报告指出“马湖乡敬老院用院民资金发放工作人员补贴共计 万元”问题，马湖乡敬老院工作人员将已领补贴款全部退回乡财政所，该乡已将敬老院财务纳入乡“三资代理中心”进行审核把关，确保今后不会发生类似现象。三、关于审计发现的其他有关问题整改情况（一）执行政府采购和招投标不够严格问题1、针对审计报告指出的县疾控中心、庐州卫校印刷费15万元，庐州卫校教材款31万元以及县园林局采购广告宣传牌14万元未执行政府采购制度问题，县卫计委已制定了关于印发卫计委机关办公用品采购印刷管理办法的通知（卫计办XX129号）文件，要求委机关和委属各单位严格按照规定执行
13、，实行定点印刷和政府采购；县园林局已按要求认真自查自纠，今后对5万元以上的政府投资项目，一律严格按照政府采购规范程序执行。2、针对审计报告指出的“XX年古城卫生院未实行公开招标，出租18间门面房，租赁期限未定，每年租金 万元，公务用车也未严格执行定点维修”问题，古城镇中心卫生院门面房出租已按照肥东县政府采购和资产出租管理的有关规定，履行报批程序，实行公开招租确定承租对象，规范租期和合同管理；古城镇中心卫生院急救车辆已按规定，履行车辆维修相关程序，实行定点维修。3、针对审计报告指出的“XX年至XXX年期间，马湖乡政府宣传标牌制作安装、乡财政所装饰工程等没有严格执行政府采购实行招投标，直接发包，合
14、计110万元，在工程项目设计等方面也未履行招投标手续”问题。马湖乡已修订了乡财务制度，明确规定工程建设严格实行集体研究、合同管理制度，资金拔付按工程合同与工程进度挂钩，3万元（含3万元）以上10万元（不含10万元）以下的，采取邀请招标方式，10万元（含10万元）以上工程必须实行公开招投标。（二）标后监管不到位，合同价高于中标价问题针对审计报告指出“马湖乡与珠海市规划设计研究院安徽分院签订合同，设计费为13元/平方米，而该公司中标价为10元/平方米，合同价比中标价高出3元/平方米”的问题，马湖乡已报经县政府同意，在公管局完善了相关手续。（三）违规接受挂靠和转分包工程项目问题县住建局已制定和完善了县住建局禁止转包、分包、挂靠管理制度，强化工程监管和制度约束，杜绝挂靠、转包或拆分包等违规经营行为。主任、各位副主任、各位委员，在县人大的依法监督下，我们将以此次财政同级审计为契机，坚持问题导向，加大整改力度，完善管理制度，努力提升全县的财政管理水平。第 11 页 共 11 页
