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1、仪表及自动控制设备管理企业名称： 检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 仪表综合管理（30分）1仪表完好率、使用率、泄漏率检查企业及2套装置台账和统计报表。1 仪表完好率95%，每降低1个百分点扣1分。2 仪表使用率95%，每降低1个百分点扣1分3 泄漏率0.5，每增加0.1个千分点扣1分。122仪表控制率及评估报告：每年不少于1次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动的仪表和工艺原因分析、整改措施）检查企业及2套装置台账和统计报表。1 无评估报告扣1.5分；2 评估报告内容不完善扣0.3分；3 仪表控制率90%，每降低1个百分点扣0.5分。43仪表
2、设备管理制度及执行情况检查企业相关仪表管理制度。1.未建立扣2分；2.不完善或管理职责不清扣0.5分；3.无检查记录或整改记录扣1分。44各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）抽查3至4套装置仪表台账、档案资料、报表。1.未建立扣1分；2.不完善扣0.5分；3.1处不符合要求扣0.1分。45事故管理抽查企业。1.未建立事故台账扣1分。2.未严格执行“四不放过”原则，每项扣1分。6二 常规仪表（25分）1现场仪表安装是否符合要求抽查1至2套装置至少20台。按自动化仪表工程施工及验收规范，1项不符合扣0.1分。22标准仪器周期检定抽查企业及下属单位不少于15台。标识、检定证书或测试报告，1项不符
3、合扣0.1分。33.仪表作业是否办理工作票抽查至少10项作业按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。34仪表巡检是否落实。抽查企业2至4套装置按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。2 续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二 常规仪表5仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做抽查企业3至4套装置1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5分；2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；3.记录不全扣0.1分。36仪表校验是否符合规定抽查3至4套装置至少20张校验单按仪表管理制度执行，1张校验记录不符合扣0.1分。27放射性仪表管理查看1至2套装置1.未建立相关制度扣
4、0.5分；2.1处未按制度执行扣0.1分；3.警示标记不全扣0.2分。28仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好抽查企业2至3套装置。按自动化仪表工程施工及验收规范，1处不符合扣0.1分。29仪表风是否符合要求抽查企业2至3套装置。1.按仪表管理制度执行，不符合要求扣0.5分；2.仪表风未定期排空扣0.2分。110现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况抽查企业2至3套装置。1.一处漏点未挂牌扣0.1分；2.记录不完善扣0.1分；3.有一处明显大漏点扣0.1分。211.仪表防雷、防雨、防凝防冻措施是否落实抽查企业2至3套装置。一处不符合扣0.1分。212仪表故障应急处理是否满足要求必要时模拟1种仪表故障现
5、象。观察仪表人员应急处理能力，1项不符合要求扣0.1分。1三 控 制 系 统 管 理（25分）1机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内抽查2至3个机柜室。1按设备维护检修规程要求，每项每处不符合要求扣0.2分；2.未配置温、湿计每处扣0.2分。22.操作室及机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实抽查2至3个操作室及机房。1.按仪表管理制度要求，每项每处不符合要求扣0.2分。3续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 控 制 系 统 管 理3控制系统运行状况抽查2至3套控制系统1控制系统硬件运行状况，每处不正常扣0.2分。2.控制器配置、控制器负荷、相关系
6、统时钟同步情况， 单台控制器负荷影响系统正常运行扣0.2分；3.DCS及ESD控制器通信状况，每处通信不正常扣0.2分。64.控制系统维护、保养及大修抽查2至3套控制系统1.未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣0.1分；2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.5分；3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；4.控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。35.控制方案变更是否办理审批手续抽查1至2套控制系统1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。16.控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全抽查1至2套控制系统1.故障处理、检修及组态修改记录齐全
7、，每缺一项扣0.2分；2.记录不完善扣0.1分。37.控制系统软件备份管理是否符合要求抽查1至2套控制系统备份情况1.无备份扣0.5分，备份未及时更新扣0.2分； 2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣0.1分。18.控制系统事故应急预案是否完善抽查1至2套控制系统；必要时模拟事故应急处理1.无事故应急预案扣0.5分；2.事故应急预案不完善扣0.2分；3.未定期开展应预案演练扣0.2分；3.模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。19.DCS和ESD供电方式是否符合要求检查1至2套控制系统是否符合中国石化生产装置过程控制仪表电源供电系统技术管理规定。考察10.联锁系统中的DCS、
8、ESD和PLC故障记录功能是否完善检查1至2套控制系统是否具备SOE或第一故障记录功能。考察续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准得分实际得分评议意见四 可燃、有毒气体报警仪（5分）1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型是否符合要求抽查2至3套装置10台按石油化工自动化仪表选型设计规范，每台不符合要求扣0.1分。0.52.报警仪的检测器安装是否符合要求抽查2至3套装置10台按自动化仪表工程施工及验收规范，每台不符合要求扣0.1分。0.53.报警仪的检测器是否有分布图抽查2至3套装置分布图1.无分布图扣0.5分；2.分布图不齐全扣0.1分。14.可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检
9、定单位是否有资质、检定人员是否有证书抽查2至3套装置20台1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；2.记录和标识不完善，每台扣0.1分；3.资质和证书1项不符合要求扣0.2分。15.可燃、有毒气体报警仪运行及维护1.抽查1至2套装置2.抽查2-5台进行通气试验1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣0.1分；2.巡检维护记录不齐全扣0.1分；3.通气试验时每发现1台不符合要求，扣0.1分。1.56.报警仪停运是否办理手续抽查1至2套装置1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。0.5五 联锁保护系统（15分）1.联锁保护系统变更是否办理审批手续抽查3至4套装置1. 设定值、联锁程序
10、、联锁方式、取消、联锁摘除与恢复，未办理审批手续每处扣0.2分；2.手续不完善每处扣0.1分。32. 联锁摘除和恢复是否办理工作票抽查3至4套装置联锁回路及20张以上联锁工作票1. 未办理工作票1处扣0.2分；2. 工作票填写不完善1处扣0.1分。33.摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案抽查3至4套装置至少10套摘除联锁回路1.无防范措施扣0.2分；2.防范措施不完善扣0.1分;3.长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；4.长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。3续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准得分实际得分评议意见4.联锁保护系统投运前是否有确认表抽查3至4套装置1.无确认表扣0
11、.5分；2.确认表不完善扣0.1分。2五 联锁保护系统5.联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有月度联锁摘除清单。抽查3至4装置1.图纸和资料不齐全扣0.2分；2.图纸与实际不相符扣0.2分；3.无月度联锁摘除清单扣0.2分；4.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。36.联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。抽查2至3套装置1.无标识扣0.2分；2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.1分。0.57.紧急停车按钮是否有可靠防护措施。抽查2至3 套装置1.无措施扣0.2分；2.措施不完善扣0.1分。0.5六 在线分析仪表（5分）1.配置选型安装是否符合要求抽查2至3套装置每套每项不符合要求扣0.1分。12.定期检查、维护是否符合要求抽查2至3套装置1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣0.5分；2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；3.记录不全扣0.1分。23.在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况抽查2至3套装置至少10套。1.停用分析仪表未办理停用手续扣0.2分；2.停用手续不完善扣0.1分；3.在用分析仪表不完好每套扣0.1分。2 检查日期：5
