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1、1、主题内容与使用范围本办法规定了关键工序、工序质量控制点的确定原则以及质量控制要求。本办法适用于本公司生产过程的各类产品。2、 引用文件产品的监视和测量控制方案产品质量特性重要度分级管理规定3、 术语3、1关键工序：形成关键特性及质量不稳定性、不合格率高、经济损失大的工序。3、2、工序质量控制点：为保证工序处理受控状态，在一定时期和条件下，在产品制造过程中，必须重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。4、 确定原则4、1、关键工序，由技术不按以下原则确定：A、 形成关键、重要特性的工序；B、 装配难度大、质量不稳定、不合格率高、经济损失较大的工序；C、 关键、重要外购物资进厂检验工序。4、2
2、、工序控制点确定原则工序控制点是基于关键工序，对其需要进一步控制的质量特性实施特殊控制，技术部按照产品质量特性重要度分级管理规定和以下原则确定：A、 关键特性（质量特性重要度分级A类）；B、 工艺有特殊要求、对下道工序的装配有重大影响的工序；C、 质量信息反馈的不良品较多的项目或部件。5、 关键工序、工序控制点的质量控制5、1、人员控制5、1、1、质量控制点工序的产生、质检人员尽可能保持相对稳定，按“三定”（定工序、定人员、定设备）原则设置。5、1、2、质量控制点工序的产生、质检人员必须经过相应工种的“应知应会”和“质量管理基础知识”培训考试合格，由综合部颁发“上岗合格证书”。5、1、3、质量
3、控制点工序的生产、质检人员应了解本工序在产品制造过程所处的重要（或特殊）地位，必须掌握本工序的技术要求，按图纸、按标准、按工艺操作，严格遵守工艺纪律。5、2、设备、工装、计量器具的控制5、2、1、质量控制点工序使用的设备、工艺装备和计量器具的精度必须符合工艺要求，量具应具备有效合格标志。5、2、2、设备、工装、计量器具应定期检测，并根据检测情况及时进行预防性维护，确保处于合格状态。5、3、技术文件的控制5、3、1、技术部技术人员根据产品的工艺方案、路线，按装配工段、产品零部件代号和工序顺序，编制关键工序及重点控制方法明细表。5、3、2、 编制专用的关键工序卡片，列出重点的控制方法和内容，需要时
4、编制作业指导书（包括检验作业指导书）。5、3、3、关键工序的标注，均在技术文件工序号后标注“G”。5、3、4、专职工艺人员（或主管工艺人员）按明细表汇总并履行责任审签。5、4、检验的控制5、4、1检验人员必须领会、掌握本工序的技术要求，根据作业指导书中的规定要求，做好各项检验工作并记录。5、4、2、质检人员按“首件检验、巡检检验管理制度”规定加强首件、巡检，认真实施对生产条件监控，并及时将有关信息反馈到工段或质检部。6、 工序质量控制点的撤销6、1、工序在经过一段时间控制活动后，经分析、测算该控制点工序能力充分、质量稳定、且连续12个月无异常质量波动，可申请撤销。6、2、总调室提出书面申请，经技术部、质检部、总调室会审同意，分管副总经理批准予以撤销。
