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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】采购管理制度一. 目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。二. 范围2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。2.2公司的物品包括四大类：2.2.1项目采购：包括项目所需物资；2.2.2非项目采购（公司自采物资）：IT设备：电脑、笔记本等；非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体；2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。三. 职责3.1在采购审批流程中，根据作
2、业的职能不同，划分以下角色职责：综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。商务采购员：公司礼品采购；行政采购员：非项目物资采购；项目采购员：项目物资采购。产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。四. 程序4.1计划管理3.1.1集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4
3、.2物品采购的申请及审批流程4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。4.3供应商的选择4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4.2.2对于经常采购的物资
4、，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。4.2.3为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。4.5领用原则6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。二一三年八月二十日附件1：物资采购分类一览表物资类别明细使用周期库存备注固定资产办公桌子办公椅子会议桌硬件设备笔记本电脑台式计算机服务器产品类物资
5、GPS包装外壳机器人零部件低值易耗品饮水机、电话机、计算器、电水壶等超市化物品笔、本等商务接待礼品工艺品、美食特产、数码等附件2：采购申请单编号：采购类别（打钩选择）固定资产硬件设备产品类物资低值易耗品超市化物品商务接待礼品申请部门申请人申请时间申请物资采购清单：序号物资名称规格型号数量用途需用日期库存量使用人备注合计申请审批意见部门意见主管副总意见总经理意见审核人签字年月审核人签字年月审核人签字年月采购执行审批采购员采购部门总管副总总经理签字年月审核人签字年月审核人签字年月审核人签字年月注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管；2、申请程序：物资需求部门填写本申请表部门主管签字确认主管副总签字确认总经理签字确认；3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否则不予采购4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；附件3：采购变更单编号：提报部门原采购单编号品名采购日期变动内容变动原因经办人采购主管意见负责经理意见提报人经办人【MeiWei_81重点借鉴文档】
