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1、经营层的工作报告参考各位股东代表：受董事会委托，我谨代表有限公司作2x14年度经营层工作报告。一、2x14年度主要工作回顾（一）主要指标完成情况2x14年度，累计完成工业总产值亿元；实现销售收入亿元；实现利税万元，其中净利润万元、税收万元；完成技改投入万元。（二）主要财务数据情况1、资产负债情况：2x14年末总资产为亿元，总负债亿元，年末资产负债率%。周转天数为天。2、年固定资产折旧万元。3、年底付息贷款亿元4、应收款情况：年底公司应收款万元，5、盈利能力方面：营业利润率%。6、报废固定资产原值万元，净值万元。二、2x14年度公司运行情况（一）市场开拓及销售管理方面与集团相关联的市场仍是公司主
2、要市场占74%，公司以集团及各成员企业的总体计划为依据，合理安排并确保集团内各项计划和产品的交付。另外，在外部市场方面，有效地维护、等的市场,销售额比上年增长%，当年新开发了市场；开发了和两种新材料市场并形成小批量供货，材料已陆续进行样件试制；保持NF阀体正常的订单情况下，开发了V260、V250球阀阀体和球体，通过验证，并完成所有样件的提交。2x15年公司有望外部市场销售工作能有新的突破。（二）质量体系及质量指标方面2x14年公司通过了压力管道元件许可证换证审核、DNV、APIQ1质量体系年度复审工作。2x14年质量综合指标完成情况：铸件废品率指标4%，实际情况%；锻件废品率指标%，实际情况
3、%；产值废品率指标%，实际情况%。（三）安全管理方面明确安全目标，健全组织络，签署责任状并落实责任制，坚持执行安全规范，经常性的开展安全教育培训。采用例检、巡检的方式排查安全隐患，对检查中发现的安全隐患及时整改，严格落实责任追究考核制度，对发生的安全事故按照“四不放过”的原则进行处理、教育，让每一位员工能够在受教育的同时学习安全防范技能。通过公司上下的共同努力，2x14年安全工作总体情况较好。（四）技术改造方面根据公司技改计划，2x14年对自由锻车间陈旧老化的设备进行了改造，将原1T、3T空气锤分别改为2T和4T电液锤，新增加了5台加热炉，2台进出料机，2台操作机；对二铸车间树脂砂生产线的砂处
4、理系统进行改造；新增部分检测设备，如1台手提式光谱仪等。（五）内部管理方面1、进一步做好采购物资价格管控工作，对大宗物资和原材料仍坚持招标比价、以质论价和厂家直供的形式，在保证质量的前提下有效地控制钢材、合金等重点物资的采购价格。2、及时处理积压物资，盘活资金，提高综合经济效益。因公司多年积压存货较多，造成存货占用资金较大，已严重影响了公司的资金周转。为缓解存货积压问题，公司每月对所有库存物资按照入库时间筛选出6个月未动物资明细，并落实各类存货职能管理部门对存货进行处理，该退货的退货，能代用的代用，截止12月底，共处理产成品、在产品474吨，盘活资金约四百万元。3、 继续实行定额管理，严格控制
5、各类原辅材料消耗。公司在年初要求各车间对各种原辅材料的领用进行分类统计，并建立消耗台账，每季度作一次数据分析，财务部根据车间各种材料的领用情况制定合理的定额标准及相关奖惩细则，使得消耗成本得到了有效的控制。4、制定切实可行的绩效机制，首先从销售部门着手，制订了销售人员经济责任制实施办法，销售人员年终兑现时严格对照个人销售资金回笼兑现业务报酬。车间实行人均吨位定额与工资吨位单价挂钩,行政人员实行定员定编。5、合理安置分流富余人员，有效提高劳动生产率。2x14年是公司近几年来经济较为萧条的一年，由于市场萎缩造成公司人员富余，公司领导通过研究对车间班组进行重新整合，六个车间合并为四个车间，车间采取加
6、人加吨位任务，车间减人减吨位任务，保留生产必须人员，公司与富余人员签订协议，公司除承担休息人员保险外每月发给基本生活费，和双方协商解除合同适当补偿的办法，减员30多人,减少中层干部近10人，一方面能有效减轻企业的负担，另一方面缓解了人员过剩而造成的生产效率低的矛盾。三、2x14年度工作不足之处（一）全年指标完成的不理想。2x14年各项经济指标与年初目标存在一定的差距，由于市场开拓的思路和方法不够灵活，销售人员业务技能和工作热情不高，市场开发力度不足，未能拓展新业务，开辟新市场，部分原有市场业务量还在缩减。公司生产组织协调不畅，产品交货不及时的现象时有发生。（二）质量管理力度不够，检验人员把关不
7、严，产品质量不稳定。2x14年公司总体质量情况较差，在集团内影响较差，产品废品率、补焊率偏高，二铸车间PFFAP35/5204膨胀阀阀体批量试压漏；制动盘因火车提速产品性能要求提高，对原有工艺及操作调整不当，以及砂箱高度设计不合理等多种原因造成制动盘大批量的报废，全年制动盘废品率高达%。自由锻件质量控制不严，产品很多外观质量不令人满意，肥头大耳、塌角补焊等现象普遍存在，这一系列的质量问题都反映出公司相关人员的质量意识淡薄，责任心不强。（三）质量程序文件流于形式，体系审核中出现多项不符合项。2x14年公司虽然通过DNV、APIQ1等质量体系审核，但其过程可以说是非常艰难，主要是因为审核中暴露出公
8、司在质量体系运行中存在的诸多问题，公司的程序文件资料完备，但在实际操作过程中几乎是很少有人能对照执行，大多是在检查前根据要求补充相关记录，所以在审核过程中出现了这样那样的问题，其中2x14年4月份的压力管道元件换证审核提出5个问题和建议项；10月份DNV审核过程提出2项一般不符合项和1项建议项；11月份API换证审核提出10项不符合项。（四）部门之间协调沟通不畅，工作中缺少担当，遇事推诿现象严重。公司目前普遍存在沟通难的现象，遇到问题，不是齐心协力想办法解决问题，而大多是想法设法去绕开问题，这是一种很不正常也不可取的方式，俗话说“人心齐，泰山移”，遇到问题和困难时只有心往一处想，劲往一处使，才
9、是解决问题的最好方法。对上述不足之处，公司上下将深刻反思，认真总结，努力克服，全力整改。四、2x15年工作目标和措施2x15年公司的工作目标是：实现销售收入亿元；资金回笼亿元；利税总额万元；净利润万元；新品开发及重点项目项；质量投诉不超过件，完成热处理车间改造升级，通过认证。要全面完成上述目标任务，2x15年公司总体思路为：加强营销人员队伍建设，巩固现有市场，不断挖掘新市场；切实稳定产品质量，严格控制废品率，加大质量奖惩力度；加强各部门工作的计划性，制定切实可行的年度月度工作计划；发挥团队作用，提升员工素质，全面控制成本，提高综合经济效益。（一）以经营工作为核心，努力开发销售市场。根据集团董事
10、会精神，2x15年各公司都要走向市场，这对铸锻公司来说，无疑是一个挑战，因为走向市场就意味着我们的产品质量、价格和交货期都必须具备市场竞争优势才行，所以提高产品质量、降低生产成本是公司目前内部管理的工作重点。公司首先从自由锻件质量着手，通过开发制作工装、模具、夹具，提高产品质量和材料利用率。在交货期方面，生产部门将根据销售订单合理统筹安排生产计划。（二）重视质量管理，保障企业生命线。质量是企业的生命，质量管理始终是企业管理不可忽略的一项重点工作。2x15年公司尤其要加强锻件产品的外形质量控制，提高操作者的操作技能，减少锻件尺寸偏差、补焊等问题；快锻要加强大型锻件产品的尺寸控制；工程技术、检验人员要对生产过程进行质量跟踪，严格按工艺要求锻打，保证锻造比和产品性能，消除质量隐患，满足客户要求；加强热处理质量控制，坚持每炉必须带同炉试棒，特别是材料性能要求较高的产品，更要加强控制，做好产品硬度及机械性能检测事项，严格按照规范做好锻造过程材料及产品的标识。
