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1、商业计划书特产有限公司承建负责人：项目联系人：联系电话：貮零壹伍年壹月目录第一章项目背景1第二章项目介绍2第一节项目基础2第二节项目产品和服务2第三章市场分析3第一节市场现状3第二节市场发展趋势4第四章项目SWOT分析4第一节项目建设优势4第二节项目建设劣势5第三节项目建设机遇5第四节项目建设威胁5第五章发展规划5第一节近期计划5第二节中期计划6第三节长期计划6第六章营销策略6第一节营销定位6第二节价格策略7第三节宣传策略7第七章财务分析7第一节项目投资7第二节利润分析8第三节投资回收周期分析8第八章融资要求与说明9第九章风险分析9第一节财务风险9第二节市场风险9第十章项目总结10第一章 项目
2、背景随着全球人口增长，人们生活水平的不断提高，食用油的消费量也在相应增长。我国是目前世界上最大的食用油消费国，2012 年食用油年消费量近2500 万吨。我国不仅食用油消费量大，而且目前的食用油市场消费结构正在发生改变。主要是因为随着人们消费观念的转变，对健康消费的愈发重视，由此导致健康植物油的消费比重不断增加，尤其是对高端植物油的需求。据统计，中国食用油产业以年均5%-6%的速度增长，到2020 年，中国的人均食用油年消费量可能从目前的18.3 公斤上升至23.4 公斤左右，其中，精品的高端食用油更是以高于行业平均4-5 倍的速度飞速增长。毫无疑问，具有丰富营养价值的高端食用油在这种大背景下
3、会成为食用油产品市场的新宠儿。但是目前我国在高端食用油的选择上主要是纯粹进口的橄榄油，因为橄榄油不仅含有大量的不饱和脂肪酸，还能起到降低血浆中脂肪浓度，对我国心血管、糖尿病以及癌症等疾病具有很高的预防作用，及时橄榄油的消费价格要远远的高于普通食用油，但仍然备受高端消费人群的亲睐。自2000年左右，我国的超市开始销售橄榄油，发展至今橄榄油已经获得了广泛国人的认可，据海关数据统计今年来，我国橄榄油年进口增长率达到了近100%。而茶油作为东方橄榄油，同样含有大量不饱和脂肪酸，也能起到降低血脂预防心脑血管以及糖尿病等疾病的作用，但是相对于橄榄油的消费水平来讲，我国国人对于茶油的认识是远远不够的，但这也
4、正是茶油在未来能够迅速发展，并占领大量高端食用油市场的根本所在。油茶，属山茶科山茶属植物，为常绿小乔木或灌木，生长在我国南方亚热带地区的高山及丘陵地带，主要集中在江西、浙江、安徽、湖南、广西五省，是我国特有的木本食用油料树种，有2000 多年的栽培和利用历史，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。2009 年11 月，国务院批准颁布的全国油茶产业发展规划(2009-2020 年)中提出，到2020 年，全国茶油产量将达到250多万吨，按销售价格4 万元/吨计算，年产值达1000 亿元；再加上副产品，种植油茶年总产值可超过1120 亿元。2
5、009年，我国油茶面积约有4600 万亩，年产茶油28万吨左右，产值约118 亿元；经过国家和政府的大力推广以及相关人士的积极相应，经历几年的发展2013年，我国茶油产量已经增至45万吨，产值也增加到了390亿元。中央政府及各相关部门都对未来中国茶油产业的发展给予了高度的重视，这也极大调动了各地方政府、企事业单位对于发展茶油产业的热情，相信在多方力量的共同努力下，中国茶油产业必将迎来发展的高峰期，成为食用油行业新的领军人。第二章 项目介绍第一节 项目基础特产有限公司始于2009年8月开始筹建，2010年正式注册成立，是有关油茶项目种、研、产、销一体化的实体企业，现发展油茶原料基地20000余亩
6、，辐射全县10个乡镇办26个村3000余户农户。生产加工厂区占地面积6000多平方米，建成年处理7500吨山茶籽产出1500吨成品山茶油的先进设备一套；生产厂区现有职工56人，其中：专业技术人员共30人；解决下岗再就业职工8人；新增残疾人就业至12人；退伍军人2人；应届毕业生4人。另外建立营销团队，营销队伍有11人。 经营产品主要有“百岁星”山茶油和“易点通”核桃油。2013年8月公司产品被中国红色文化联合会推荐为毛主席诞辰120周年纪念品； 2014年初“百岁星”山茶油和“易点通”核桃油均获得了国家有机产品认证（其中有机油茶基地7500亩；有机核桃基地10050 亩），并先后通过国际农产品S
7、GS368项质量指标检测认证。公司被授予为中国红色文化联合会理事单位。2013年末公司先后获得了贵州省扶贫和林业两个“省级龙头企业”称号，同时又被评为省级民贸企业，2014年底已经申报农业产业化省级龙头企业。已经办理完毕产品出口手续。第二节 项目产品和服务目前，公司自建有油茶原料基地20000亩，其中15000亩已通过验收，11000亩可以办理林权证。整个贵州省黔西南州的油茶原料基地（含农户自有和社团建设的）共有约20万亩，其中新建的有10万亩，幼林有20000亩；挂果成林有80000亩；挂果成林（年产量0.25吨/亩）每年可产油茶籽20000吨，目前按每吨1.4万元计算，产值可达28000万
8、元。3年后20万亩油茶基地全部挂果至少可产油茶籽50000吨（年产量按0.25吨/亩计算），按目前市场价1.4万元/吨计算，总产值可达70000万元。而油茶全身都是宝，综合利用率可以达到100%，仅仅由油茶籽，榨取茶油这道加工便存在总利润可以达到30%，后续的精细加工其中蕴含的附加值将呈现出指数增长的趋势。其中项目涉及的油茶原料生产基地分布如下图所示：图1 特产有限公司茶油原料基地分布图为此公司需要对油茶的加工甚至是深加工进行全新的开发，提高油茶资源的附加值，同时需要组织一支强大的销售团队将新老产品进行广泛的市场推广。其中就当前技术能力和未来规划来看，不久的将来公司可以延伸开发的产品有：1、食
9、品油：有机山茶油、月子山茶油、普通山茶油、口服山茶油等。2、护肤山茶油。3、油茶香皂、肥皂。4、油茶洗涤类：洗发水、洗洁剂、洗衣液、洗手液、沐浴露等。5、其它农药、医药、工业、航空、交通等产品。第三章 市场分析第一节 市场现状我国在食用油的消费上已经是达到了人均每年消费20kg左右，其中高端的食用油的消费更是以每年100%的速度在增长。当前我国市场上高端食用油主要是来自国内以及欧洲进口的橄榄油和国内生产的茶油两类。其中橄榄油在我国高端食用油消费市场当中占据着相对主要的地位，其中主要体现在知名度和认知程度上。据统计2013年我国橄榄油消费量为4.24万吨，人均年消费橄榄油量为0.032kg，与世
10、界橄榄油的人均年消费水平0.463kg相差甚远，因而具有很大的发展空间。而我国在高端食用油的消费上目前茶油的消费量也在2012年突破了30万吨，2013年达到35万吨。随着人们对于茶油营养价值和保健价值的认知逐步的提升，我国的茶油有很大的可能成为我国高端食用油的主要力量，达到世界高端食用油的消费比例。第二节 市场发展趋势在高端食用油市场当中，橄榄油的价格在我国持续在200元/kg左右，而茶油的价格则在100元/kg左右，只有橄榄油价格的一半，而在食用油的营养价值和保健价值来讲，我国自主生产的茶油并不亚于橄榄油的价值。同时我国政府对于茶油的生产以及茶油原料基地的开发进行了持续的政策支持，使得我国
11、近年来茶油的生产总量和消费总量呈现了持续的上升。随着市场对于茶油的宣传力度和市场知名度逐步提升，消费者对于茶油的价值的认识也逐步的提高，我国的消费者对于茶油的消费量，据有关权威机构预计到2016年，我国对于茶油的消费量有望突破50万吨，在未来的五年内，我国茶油的市场消费量将呈现出每年10%左右的增长率持续增长。第四章 项目SWOT分析第一节 项目建设优势项目是要建立油茶资源的深加工，提高油茶资源的附加值，并且组建强大的销售团队将茶油资源相关产品推向市场，并获得利润。而当前项目具备了坚实的基础，公司拥有了大量的油茶基地，并且具有大量的油茶相关产品在出产，这为油茶产品的深加工提供了充足而具有质量保
12、证的原料，同时公司在项目之前就进行了油茶相关产品的加工，并且加工产品获得了市场的广泛认可，因而公司在提出油茶相关资源深加工的项目属于顺理成章的发展项目，随后相关深加工产品的销售也具有前期茶油市场的基础。同时公司的相关组织构架齐全已经能够顺利完成项目的前期运转和项目发展需要的新人的培养。第二节 项目建设劣势由于公司当前油茶项目规模巨大，在建立油茶相关资源的深加工投资巨大，而整个油茶产品经历深加工后其产品的价格也将有所提升，这对于后续市场的销售提出的更高的要求。同时深加工项目实际上是一种更为精细的加工项目，在我国对于食品油的深加工并不如国外那边成熟，尤其是在油茶这一仅限于国内生产和加工的产品来讲，
13、深加工的项目基本上都是国外的企业在进口我国的初级茶油，进行在深加工而获得更高的价值，国内对此类的深加工并不成熟。我们的项目涉及油茶产品的深加工，存在一定的技术难度。第三节 项目建设机遇项目要从事油茶资源的深加工项目，并对深加工的相关产品组建销售团队进行销售，实际上是将国内的油茶资源通过科技的发展与创新，将初加工甚至是原料产品转化成为技术产品和精加工产品，进而获得更高附加值的项目。这在国内的食用油加工当中处于领先的思维模式，是一种打破国外对于油茶产品深加工垄断的关键所在，该项目的建设具有重大意义，未来可能成就我国油茶加工业的龙头企业和名牌企业。第四节 项目建设威胁油茶资源的深加工存在的问题，限于
14、资金和技术的困难，而其中最主要的威胁是市场上橄榄油的深加工产品在国内市场上对于高端消费市场的占领。我国橄榄油进口产品当中，很大一部分就是相关的深加工产品，更是有相关化妆品当中含有橄榄油的深加工产品，这对于公司提出的油茶资源的深加工项目最终获得的产品在未来的市场占有率上构成了一定的威胁。第五章 发展规划公司在该项目的发展上具有明确的目标发展规划，其最终目的是公司将地方原料深加工成特色精致产品，在不断提升油茶资源价值的同时，提升当地居民就业率、增加农户收入、促进地方经济发展。第一节 近期计划公司在近期计划是以3年为期限，在近期规划当中以为整个项目打下坚实的基础为主，即扩大原料基地，在生产基地逐步出
15、产原料资源的过程中建立深加工的生产基地，并对原料基地出产的原料产品进行精深加工。并组建原料产品、深加工产品以及附加产品的营销网络，以实现产品出产的同时，逐步打开相关产品的市场。同时公司还将完善企业文化和管理流程，以软实力为公司的后续发展保驾护航，力争2016年公司的年产值超过1亿元。第二节 中期计划公司在经历3年的基础建立之后，将进入一个全兴的发展阶段，也就是项目的中期计划。在这个阶段公司将形成油茶从原料生产基地、油茶相关产品初加工、油茶相关产品深加工以及油茶各类产品的营销等等做到成熟，并且在高精尖的产品上进行产业链的延伸，形成一个有力的集团，力争2020年年产值超过10亿元；第三节 长期计划当公司已经将油茶相关产品自原料生产到深加工产品的产销一体化的成熟与建立，公司将进入上市的阶段，在这个过程中上市不是终点，而是企业发展的新起点，预计总共经过10年努力，将企业打造成为以科技为先导，以资源循环利用的节约环保型企业，以对国家、对社会、对农民、对集团的所有工人负责，为市场提供安全、健康、保健型的20亿级高端农业林业产业上市集团。第六章 营销策略第一节 营销定位公司按照项目规划产品将分为初级加工的产品和深加工产品两大类，针对不同的产品，我们的营销定位也做出了不一样的定位。其中整体的定位情况如下表所示：表1 特产有限公司产品
