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1、,部门 :库存管理部 流程编制人 :赵为民,天明集团现有业务 流程描述,1.流程名称 ：代储入库流程,流程描述 ：开具验收单由前台入库人员根据客户来料开具采购验收单 将验收单中注明规格、单位、仓位； 货物标示及粘贴标识现场保管在收到验收单后将代储客户名称在卷的外侧注明并粘贴仓储标签。卸车验收按照指定的库位码放，现场保管根据验收单核实实际货物是否与来货相符并填写单品入库单据。 入库根据卸车的单品信息录入,业务流程图,产品明 细库入库,即时时库 存其他入,代储客户代储货物到,根据钢厂的原始单据客户名称来料规格开具验,单品卸车单,采购验收,代客户处理,来货检验（验收）,是否有数量或质量问题,货物标识
2、并粘贴仓储签,其他入库单,单品入 库单据,通知客户到货明细,结束,代储客户到 货明细表,N,Y,2.流程名称 ：代储货物加工出库流程,流程描述 :根据客户的提货函或加工要求开具提货单或加工单，现场保管根据提货单中的提货信息装车，装车完毕到前台结算,业务流程图,明细库装运清单,即时库存其它出库,转财务流程,N,Y,客户提货通知,是否需要加工,根据客户规格开 具手写提货单,保管根据单据 提供的信息装车,单品装车单,生产流程,装运清单,出库结束,其他出库单,提货单,3.流程名称 :库存盘点流程,流程描述 :盘点是为保证库存的账物相符，盘点分定期盘点和不定期盘点（动态盘点），盘点前应将所有货物的出入下
3、账及盘点前的培训；确定一节点导出库存账面数量表；确定盘点范围和盘点人员分配盘点任务及节点时间实物盘点开始根据实际盘点数据和账面数量做出库存差异表差异存在问题加大的查明原因差异盘点账面处理,业务流程图,定期盘点工作准备 （培训、下账）,确定盘点节点及账面 数量盘点表,确定盘点范围及 人员确定,开始实物盘点,实际盘点数量与 账面数量差异,差异是否 存在问题,将盘点结果上报 财务总监审批,是否通过,盘点差异处理,盘点报告,上交财务总监,账面库存数,盘点账物 差异表,查找并处理,盘点任务,节点表,报溢单,报损单,N,Y,N,Y,4.流程名称 :EAS入库流程,流程描述 :办公室人员根据钢厂发货单或外采
4、明细开采购验收单；现场保管根据验收单进行货物的实际检验；存在质量或数量异议的货物现场封存待异议处理；入库人员将验收数与钢厂数复核入库,业务流程图,产品明细库入库,办公室入库人员 复核钢厂来数,入 库,钢厂合同、外采明细,开具采购收货通知单 （采购验收单）,来料检验（验收）,是否存在质量或数,填写验收单（单品单）,是否存在问题,转财务,采购入库单,质量、数量 异议理流程,单品卸车单,待检入库单,将货物封存,收货通知单,N,N,Y,5流程名称 :EAS锁库流程,流程描述 :根据业务的销售合同进行锁库，合同分中期合同和即时提货合同，中期合同锁库期限为10天，并将货物所在该合同号下，即时提货合同锁在所
5、锁的库位下，如物料有特殊要求锁库完毕需到现场标识。,业务流程图,直接锁在当前库位 （注明锁定合同号）,锁库直接锁定合同号 （垛号按升序锁）,卷板,中板,是否 需要加工,是否为 中期合同,合同是否 存在问题,销售合同,根据合同中的物料 辅助信息进行锁库,开平板,生成销售订单,锁库完毕,销售合同流程,Y,N,Y,Y,N,6.流程名称 :生产流程,流程描述 :根据业务的销售计划（加工单）给各个生产线下达加工计划，现场保管按指定的计划给生产线上卷，操作工将卷加工完毕后将加工数量上报排产人员进行生产入库,业务流程图,即时库存入库,产品明细库入库,销售计划单 （生产加工申请单）,生产任务单 （每条生产线的
6、生产任务）,现场保管根据计划单 指定卷安排各条生产线,是否存在问题,加 工 流 程,领 料 出 库,加 工 完 毕 报 数,入 库,生 产 完 毕,待检入库单,生产入库单,领料出库单,加工计划单,Y,N,7.流程名称 :库存出库流程,流程描述 :根据业务的合同生成的发货通知单装车完毕后，保管准确的填写单品信息，办公室根据装车的单据进行出库实现对库存的核销.,业务流程图,发货通知单 是否存,销售发货通知单,现 场 装 车,装 车,明 细 库 出,结 算 出 库,转 财 务,单品装车单,装运清单,N,Y,8.流程名称 :装车流程,流程描述 :客户到现场装车，保管主动接单核对与实物是否相符，有问题返
7、回修改单据，没有问题装车，装车完毕将磅单与填写的单品单一并返回结算报数。,业务流程图,与实际货物 是否相符,验磅（看一下空 钩静止时磅的数量 是否在0位）,接到发货通知单,按单子装车,对货物吊装 过磅和打尺,对装车货物 简单的检验,按磅单和实际打尺 的尺寸填写单据,返 单 报 数,结 算 流 程,将磅制0,询业务,单品装车单,N,Y,N,Y,Y,N,安 排 仓 位,核对单货、登记准确,装卸规范、堆放标准,入 库 管 理,库 内 管 理,出 库 管 理,定期检查成品、设备,维护仓库清洁、安全,各项运作规范、标准,统计汇总、准确及时,货 物 出 货 手 续 齐 全,出 库 货 物 数 量 准 确,装卸规范、堆放标准,按出库单先后发放货物,出 库 单 据 保 存 归 档,操作人员：仓管员、仓库主管、装卸工,返回,
