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1、合同供应处 处长TCS BRANCH HEAD仓库管理细则编码（Code）:正文页数 (Text Pages)：版次(Rev.): 附件数 (Appendices)： 目 录4 技术规范14 5 定义、缩略语.145.2 缩略语.141 目的 本管理细则主要为了规范备件的保养、防护相关的活动，针对于不同的活动相应地定义了相关的责任主体，同时介绍了备件保养的基本技术以及常用的日常检查方法（工作用的表格）。2 适用范围 本程序包含于大亚湾、岭澳仓库的基础管理工作的定义以及对备件养护相关的技术规范的定义。3 日常管理工作1. 仓库检查仓库检查要求：科长/安全员商讨检查内容和计划安全员检查贮存区* 制
2、定检查计划* 确定检查项目、内容、要求* 遵守检查程序要求 所有库房每日检查一次* 填写检查报告* 填写缺陷跟踪单* 填写工作票科长审查检查报告，发出纠正行动* 提出纠正行动* 跟踪纠正行动* 检查记录由仓库长期保存备注： 1.消防检查由科内安全员执行，检查内容包括相关消防要求；2. 仓库管理科科长每月对所辖库房所有设施进行一次安全巡视，并负责及时处理异常现象；3. 消防设施的定期试验由安全员组织执行。2. 保安章节 J保安要求：CW科长负责仓库保安管理* 明文规定保安措施并要求全体员工明了遵守* 登记仓库大门锁匙的分发* 仓库大门锁匙集中控制各组组长负责各库房的出入控制* 负责相关库房的来访
3、人员及车辆出入控制 RIG AF、 STG AB MIG 其余库房* 无人工作的库房必须上锁全体员工遵守仓库保安规定* 在库内的外部人员须有CW人员陪同* 遵守仓库保安规定* 发现外部人员入库，向组长报告* 除ON-CALL人员下班后进入仓库必须得到科长批准注意：1AX仓库出入控制见特别规定3. 二级库管理二级库管理要求：用户提出建库申请* 科内建立二级库至少提供下列信息： 所需库存的品种和数量（最大和最小库存量） 仓库所在地的位置和面积 仓库的周围环境 保安措施 管理人员* 拟建的仓库必须符合仓库管理技术规范* 建议最大库存以二个月的消耗量为限CW科长审查申请并提出意见* 从管理和效率二方面
4、评估申请* 请工业安全科协助评估仓库的安全状况* 对申请提出审查意见 是 建议可 行吗？ 否CW科长把申请连同意见返馈用户申请单位经理批准建立二级库CW科长登记，注册* 注册： 机构（处/科） 最大库存量及价值 负责人 贮存等级* 通知财务部二级库保管员补充库存* 每月从仓库申请一次库存维护： 库存目录 每月库存结算 物资领用记录 损耗报告STG技术员每年审查一次，提出整改意见* 审查管理是否符合要求* 检查物项的贮存条件并抽查部分物项* 向CW科长报告审查情况4. 暂存非库存物资管理暂存非库存物资管理1. 定义用于工程改造及技术服务项目的物项或待修复的备件在仓库临时存放期间定为暂存物资。2.
5、 职责1) 仓库 暂存物资由仓库验收组负责接收、保管和发放； 验收组人员确保暂存物资的记录完整、标识清楚，储存符合规范；2) 归口部门 负责办理存入手续，并确保物资来源的可靠性； 负责暂存期间物资的养护； 项目结束后剩余物资的清理。 3. 规定1) 暂存物资存入仓库必须填写暂存物资登记表，注明物资用途、存放期限等并经过科长以上授权人批准；（见附表十八）2) 化学品及化学危险品须经过OPC审批；3) 暂存物资存放时间不应超出物项的储存期限；4) 领用暂存物资必须经项目负责人同意，领用人在暂存物资登记表上签字后发放。禁止其它部门未经许可领用暂存物资；5) 暂存物资必须在仓库指定区域存放，做到摆放整
6、齐合理，有明显标识；6) 暂存物资必须做到记录完整，清楚；7) 验收组应定期进行盘点和检查；8) 项目结束后，项目负责人负责剩余物资的清理。可做备件的物资申请编码入库，不再使用的办理报废手续；9) 严禁将库存物资领出后做为暂存物资存放；10) 超过暂存期限的物资应及时清理，禁止无限期存放。5. 技术规范5.1 储存细则部分1-设施储存要求：CW科长仓储设施管理* 制定物资仓储规划* 向上级报告仓储管理中存在的问题RIG组长监督物项的储存* 物项的贮存条件应符合要求* 确定验收物项的存放地点接收检验员储存物项* 按照仓储规范中的要求储放物资STG技术员发现任何物品储存违反规定要填写异常单* 库存
7、盘点时检查物项的贮存等级注意：1物项存放的区域参见库区规划部分2-保管要求：参照文件PMG组长使整个贮存区保持清洁卫生* 监督所有仓库的清洁状况* 保证清洁设备及材料可用仓库员工遵守保管规定* 在整个仓库贮存区内遵守下列规定： 不抽烟 不吃喝 不乱扔工具和包装材料 不随地吐痰* 如因物项拆包装而产生的杂物垃圾，员工应及时清扫，如有需要可要求清洁工协助* 发生危险化学品的意外泄漏事故时，在清理前要向主管报告5.2保养细则维护保养要求：参照文件PMG组长研究并确定仓库的维护工作内容* EOMM上关于备件的维护要求* 在仓库维护范围内制定/修改维护工作程序* 根据库存备件状况，确定非定期维护项目（如
8、防锈、防潮）* 使用的除锈、防锈化学品须经化学环保处审核确认* 除锈、防锈化学品应包装完好，标识清楚EOMMS寿期管理PMG技术员审核设备维护清单* 根据维护程序确认要进行维护的库存设备，并输入COMIS系统PMG技术员每月打印出要维护的设备清单* COMIS系统菜单4.5PMG技术员按程序完成维护工作* 穿上适当的防护服装* 记录任何异常现象和缺陷* 维护完毕将包装复原* 记录维护工作内容及使用的材料PMG组长审查及批准已完成的维护工作* 审查物项维护清单（IML）并签字* 分发库存异常单（如发现异常项）* 更新COMIS系统记录仓库文员把工作结果输入COMIS系统* IML记录存档备注：1
9、. 暂存在仓库的非库存物资由使用单位负责其必要的维护工作。2. 对于各类专业备件的养护，应由各个备件归口部门制定相应的技术规范和技术说明。再根据技术规范和技术说明，仓库人员协助做好专业备件的养护工作。5.3装卸细则设备安全要 求：PMG组长保存一份所有装卸机器、设备及操作员清单* 保存装卸设备清单* 设备退役后更新清单* 购买新设备后更新清单* 跟踪记录装卸设备的定期检查保养* 保存一份授权操作员名单PMG技术员实施设备定期检查* 仓库装卸设备的日常维护检查* 发现异常及时向组长报告* 跟踪异常纠正行动注意：1 起重工具检查维护由MGS统一管理2 普通叉车检查维护由运输中心统一管理3 堆垛车检
10、查维护由TCS/CW负责4 行车检查维护由MRM统一管理装卸操作保管员研究装卸对象要 求：是 物项能够* 考虑： 物品重量 物品重心 需要保护的加工表面 设备提升所需要的上方空间 物品装卸的特殊要求* 对非常复杂的装卸，发出工作申请MGS执行用手搬运否保管员使用装卸能力大于载荷的设备* 只有经过培训并有授权的人员方可操作装卸设备* 挑选所需要的机器/设备* 检查设备是否经过检验和试验* 使用前确认设备处于良好状态保管员把物项搬到合适的地方* 穿戴劳保用品（如工作需要）* 轻轻移动物品，以免冲撞或振动* 严禁任何人在悬吊重物下方停留保管员把机器和/或设备返回原处* 设备使用时如有任何损坏或故障须
11、向PMG组长报告* 为便于检查，装卸设备贮存在特别指定的区域5.4包装细则包装上架要求：RIG技术员检查接收的货物* 检查包装材料* 尽可能保留原厂的包装* 打开包装时要仔细，以便能重新密封* 小心轻放，避免振动、灰尘/水汽的进入* 对异常项采取纠正行动RIG技术员上架前应明确：a.贮存等级b.存放位置* 识别物项的贮存等级（A，B，C，D，E）* 参阅大型设备的贮存规定和要求* 把同类物项放在同一区域，例如轴承，PCB* 查看拟贮存的货架和场地，以决定准确货位* 向包装工人解释包装要求包装工人验收完成时对备件/材料包装* 尽可能保留原厂包装* 按规定包装物项* 使用经过批准的包装工具和材料* 如果物项必须从其包
