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1、目录1.原辅材料进货查验记录22.( )原料验收台账33.1( )出入库台账43.2成品出入库记录54.投料记录65. ( )关键控制点记录76.1包材清洗消毒记录86.2设备及车间清洗记录96.3紫外线灯杀菌记录表107.1消毒液、洗涤剂采购管理记录117.2( )出入库台账127.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录138.过程检验记录149.产品包装记录1510.1产品检验报告1610.2检验原始记录1711.产品留样记录1812.产品销售台帐1913.运输交付记录2014.防鼠防虫害检查表2115. ( )温、湿度监控记录2216.生产设备设施维护保养记录2317.厂区卫生检查记录2418
2、.生产过程微生物监测记录2519.废弃物管理记录2620.不安全食品召回记录表2721.1不合格原辅料处理记录2821.2不合格半成品处理记录2921.3不合格产品记录3022.( )年度职工培训计划3123.培训考核记录3224.职工培训记录3325.工作人员健康记录3426.1食品安全自查记录3526.2自查问题改进表3927.食品安全隐患记录表4029.投诉受理记录4130.食品安全应急演练记录421.原辅材料进货查验记录进货日期产品名称规格数量产品生产批号/日期保质期至供货者名称及联系方式生产商名称生产许可证号验收人检验报告编号填表说明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等
3、）由采购部门填写本表。生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。2.( )原料验收台账进货日期原料产地数量（ ）验收情况验收人备注填表说明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。3.1( )出入库台账入库日期规 格数 量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备 注填表说明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。3.2成品出入库记录入库日期名称规 格数 量生产日期保质期至送料人出库日期出库数量库存余量领料人库管员填表说明：本表由
4、库管员填写。按照实际出入库数量填写，出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。4.投料记录 日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料人： 复核人：序号配料名称生产厂家生产日期配料量配料锅次1234512345678910填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“”。 4投料记录 日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料人： 复核人：序号配料名称生产厂家生产日期配料量配料锅次1234512345678910填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“”。5. ( )关键控制点记录以小磨香油炒籽工序为例 温度2803
5、20，时间为1h1.5h日期锅次数量kg开始炒制时间温度结束炒制时间炒制时间h操作人备注：填表说明：由炒籽操作工填写，按实际生产锅次、数量填写。6.1包材清洗消毒记录日期包材名称规 格数 量清洗方式消毒方式消毒时间操作人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提前清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时间为45分钟。6.2设备及车间清洗记录日期清洗设备/场所名称清洗方法消毒方法清洗消毒时间操作人审核人： ： ： ：
