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1、行政职权廉政风险防控图其他类-“下达年度取用水计划”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股1.故意刁难申请人。2.不按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报
2、材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“取水许可审核转报”申请人提出申请1.建
3、立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人1. 故意刁难申请人。2. 不按规定程序受理。3. 无原因超时办理。4. 不能一次告知所需材料。5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人1. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.
4、无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，起草文件不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“取水工程或设施竣工验收”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问
5、负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人6. 故意刁难申请人。7. 不按规定程序受理。8. 无原因超时办理。9. 不能一次告知所需材料。10. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人2. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指
6、定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变验收结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，起草文件不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结转报其他类-“取水许可证的延续或变更”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程
7、序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人11. 故意刁难申请人。12. 不按规定程序受理。13. 无原因超时办理。14. 不能一次告知所需材料。15. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人3. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控
8、措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“取水许可证的公告”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监
9、督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人16. 故意刁难申请人。17. 不按规定程序受理。18. 无原因超时办理。19. 不能一次告知所需材料。20. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人4. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批
10、过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“对水资源论证报告书审查备案”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政
11、审批股受理人21. 故意刁难申请人。22. 不按规定程序受理。23. 无原因超时办理。24. 不能一次告知所需材料。25. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人5. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任
12、追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“对泉域内采矿排水进行登记”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人26. 故意刁难申请人。27. 不按规定程序受理。28. 无原因超时办理。29. 不能一次告知所需材料。30. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人6. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.
