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1、为推进公司项目管理过程规范化、制度化、专业化，提升项目管理水平，实现长效管理，落实项目考核制度，提高项目管理人员工作责任心与积极性，实现项目管理“有据可依、依据可查、按查评分、按分考核”，达到“重视过程管理，从过程发现问题，以过程控制结果”的目标，特制定公司项目管理系列检查、考评制度。建设工程施工工地综合检查考评细则（试行）一、总体原则本考评细则是根据相关规范与建设主管部门相关规定，从公司代建项目现场管理实际与经验出发，选取部分在日常管理中重要，对工程质量、安全影响重大，或者易忽视，易影响工地形象的科目作为日常检查、评分对象，项目管理人员不能因本细则而忽视其它规范、规定要求。本细则作为项目考核
2、依据，由部门组织检查，按评分高低对各工地进行排位，以展现各管理小组项目管理水平。考评结果将报公司。二、实施范围本细则适用于城发公司项目管理部代建项目。三、组织与职责3.1 本细则由项目管理部负责制定，并在实施过程中不断完善，经公司批准实行。3.2 项目管理部负责组织各项检查，检查过程中按表评分，依分排位，结果上墙公示。检查分日常性检查（月度）、季节性检查、重大活动检查。3.3 项目管理部将建立考评小组，并根据需要邀请其它部室人员、公司领导参加，考评小组负责定期对各工地检查评分，排定考评结果。3.4 各项目管理小组应把*建设工程施工工地综合检查表（简称评分表）明文通知到各施工单位，新进场施工企业
3、应在工程第一次监理例会中下发评分表，以督促施工单位建立完善的项目施工保障体系与责任体系，全面落实各项工作。3.5 各项目管理小组应根据评分表督促监理单位加强日常检查。3.6 各工地检查考核结果将同时作为对监理单位工作情况的一项考核，成为合同中考核酬金部分的奖惩依据之一。四、考评执行4.1 建设工程施工工地综合检查依据评分表进行打分。评分科目分为两部分：检查表与附表，得分转换为百分制后，满分100分。以汇总表的总得分及分表各分项表达标与否作为评价依据，分为优良、合格、不合格三个等级。汇总表得分值在80分及其以上为优良；在70分及其以上为合格；70分以下为不合格。4.2 在检查评分中，当附一制度建
4、设情况中有一项严重不满足要求或各检查表小计得分不足70分时（按转换为百分制后），该次工地检查评为不合格。各表中单项检查评分不得采用负值，单一项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。4.3 对各项目工地中确属施工单位以外原因而难以完成的科目，如业主、代建单位因素，工序临时要求，外部客观条件制约等，提前由施工单位上报，项目管理人员确认的，可不列入当次评分；但当该因素已消失，具备完成条件的，施工单位须及时采取措施落实。五、奖惩措施5.1 每次考评结束后，部门将根据检查结果下发检查结果通知单，各项目管理小组应根据检查结果通知单中要求，督促施工单位落实整改。检查结果通知单下发后5个工作日内各项目管理小组应
5、书面反馈整改情况，确有整改难度的，出具报告说明情况。信息反馈由监理单位复查整改情况后，根据实际情况填写，并经建设单位项目主管签字确认上报部门。信息反馈可直接在检查结果通知单当页填写，也可另外单独填写。检查结果通知单中要求的整改内容，监理单位应以适当方式通知到施工单位，督促执行。5.2 考评不合格的工地，部门将发书面整改通知，施工单位整改完成后，监理单位复查整改情况，项目管理人员检查确认，部门根据需要安排再次检查。5.3 连续两次考评不合格的工地，或半年内2次考评不合格的工地，部门将检查情况书面上报公司，监理单位未尽到职责的，将依据合同扣除相应考核酬金。5.4 考评结果将与公司项目管理绩效考核办
6、法挂钩，多次考评不合格，或多次在部门工地考评排位垫底的（满足三个及以上工程评比，但结果为优良的除外）项目管理小组，部门将把检查结果上报公司，由公司在年度项目管理绩效考核中酌情考虑。5.5 项目工地出现下列情况时，将直接按当期考评不合格处理：在建设主管部门相关检查中有不合格情况的，或被通报批评的；在集团相关检查中有不合格情况的，或被通报批评的在新闻媒体中被投诉、被曝光，且经查属实的；在新闻媒体中或现场被群众投诉，但应对态度粗鲁，处理不及时的；出现安全、质量事故的；六、建设工程施工工地综合检查考评制度从2011年10月份开始试行，具体检查时间由部门安排。附：1、*建设工程施工工地综合检查表 2、*
7、建设工程施工工地综合检查结果通知单 3、*建设工程施工工地综合检查考评结果 *项目管理部 *建设工程施工工地综合检查表工程名称开工日期计划竣工日期监理单位施工阶段施工单位汇总人检查日期评分表组成序号科目总分小分权重得分备注一、工程质量、安全、进度、文明施工检查150日常检查二、附表50附一制度建设情况日常检查附二临时用电、安全防护1000.5日常检查附三脚手架500.25阶段性检查附四基坑支护500.25阶段性检查合 计200分得分100百分制评分人检查时间备注：汇总表得分值（转换为百分制后）在80分及其以上为优良；在70分及其以上为合格；70分以下为不合格。在检查评分中，各检查项目所扣分数总
8、和不得超过该项应得分数。当附一制度建设情况中有一项严重不满足要求或各检查表小计得分不足70分时（按转换为百分制后），该次检查为不合格。*建设工程施工工地综合检查结果通知单编号：项目检查 号检查时间年 月 日项目施工单位监理考评结果综合得分 分，评为 存在问题：整改意见：对施工单位奖惩意见：对监理单位奖惩意见：信息反馈：备注：信息反馈由监理在5个工作日内，根据整改情况填写，建设单位项目主管签字确认。*项目管理部 年 月 日 *建设工程施工工地综合检查考评结果检查时间 年 月 日检查编号 年 号检查排名项目项目主管项目管理人员年度综合排名*项目管理部 年 月 日 报送：公司领导一、工程质量、安全、
9、进度、文明施工检查表一、施工技术工作221检查项目检查内容检查方法检查结果2工程变更工程变更手续是否齐全，是否在规定时间内上报监理、业主；是否发生未批准先施工现象。监理汇报83施工记录工程、调度、工班日志是否建立记录是否连续，填写是否规范检查资料84施工复测基坑开挖、桩基、结构施工等测控重点工程是否进行施工复测，相关记录是否齐全；测控点位是否合理，是否对测控点位进行保护。检查资料6二、施工过程管理315检验批、隐蔽工程自检及报检自检、报检手续是否齐全、及时；是否发生未报检、未经监理签认进入下道工序现象；监理汇报86检验批、分项、分部工程验收资料是否按时报送验收；资料、签认是否齐全；验收和现场施
10、工进展实际是否相符。监理汇报87主要设备、机具、仪表主要设备是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺，满足施工要求；重要设备是否有责任人，是否建立使用台帐；各施工设备摆放位置是否合理，是否按施工平面图摆放；仪器仪表是否定期检测，是否在检验合格期内；监理汇报58材料、设备、构配件进场检验进场材料、构配件是否签认，产品合格证或质量证明文件是否齐全；主要材料进场是否按要求提前通知监理；材料是否按要求送检复试，有无出现不合格材料、试件。监理汇报59成品保护是否有成品保护措施，是否有损害事件发生，对损害事件是否及时修复，查清原因。监理汇报5三、质量控制1310质量检查专职质量（员）工程师检查记录
11、是否齐全，是否做到每周1次以上巡检；项目经理是否做到了每月不少于2次巡检；检查资料811质量问题整改是否出现质量事故；事故是否是按“四不放过”原则处理；对来自建设、监督、监理有关质量问题通知单，每份整改通知单是否形成闭环，整改到位。监理汇报5四、危险源812危险源管理是否有危险源、重要环境因素评估；是否建立危险源、环境因素辨识清单，是否针对重大危险源制定的应急预案（存在危害因素时）；各重大危险源是否主要项目管理人员清楚，责任人明确。检查资料监理汇报8五、安全管理2013安全生产检查项目经理部是否按要求每月至少进行一次安全检查，安全生产检查执行情况、记录；项目经理部针对检查中发现的问题是否按要求
12、填写“整改通知书”并复核整改问题。检查资料1014安全台帐是否有安全检查、奖惩台帐记录；安全防护用具现场使用记录、使用情况。检查资料8六、进度控制2015进度情况是否制订有进度计划，是否按合同与经批准的进度计划执行，进度是否出现滞后。监理汇报检查资料816进度调整进度出现变化时，是否及时调整计划，并报监理、业主批准监理汇报检查资料517施工投入进度出现滞后时，是否按要求及时增加相关投入监理汇报7七、文明施工管理3818现场围挡管理1、工地围挡设置：市区主要路段高于25m，一般路段高于18m的，不符合要求扣68分。2、围挡材料不坚固、不整洁、不美观，不连续设置的，扣47分；3、施工现场进出口无大
13、门的扣3分；无值班人员的扣3分，门头未设置企业标志的扣3分。4、在市区、交通干道附近的工地无交通组织方案扣4分；交通安全、导向标志、夜间红灯示警等设置不全，每项扣1分。现场查看819施工现场标牌1、大门口处挂的七牌一图、内容不全，缺一项扣2分；2、现场办应上墙的平面图、进度表、相关公示制度、证照缺一扣0.5分，摆放不当、有破损扣13分。3、标牌不规范、不整齐的，扣3分。现场查看620施工场地1、道路路面坑洼，不畅通的扣5分。2、工地有较大积水，无排水设施、排水不通畅的扣24分；3、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河道措施的扣3分。4、有防火要求的工地现场随意吸烟的扣2分。现场查看521材料堆放1、建筑材料、构件、料具堆放不整齐的扣4分；2、料堆（主要材料）未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分；3、未做到阶段性工序完成场地清理的扣3分。4、建筑垃圾不集中堆放的扣3分。5、易燃易爆物品未分类存放的，未设置明显标识的扣4分。现场查看522现场防火1、无灭火器材的扣5分；灭火器材配置不合理的扣3分；2、无消防水源(高层建筑)或不能满足消
