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1、公司业务工作流程一、办公室（一）请假流程1、男工请假填写标准请假条班组长审批部门负责人审批（请假3天以内）公司主管领导审批（请假7天以内）公司总经理审批（请假8天以上，30天以内）集团人力资源部经理审批（请假1个月以上）。2、女工请假填写标准请假条班组长审批部门负责人审批公司女工主任审批公司计划生育工作主管领导审批公司总经理审批集团人力资源部经理集团计生办备案。备注：女工请假一次只能请7天的假期，7天后到单位履行续假手续。产假一次只能请3个月，3个月后到单位续假。3、管理层请假 填写标准请假条公司主管领导审批公司总经理审批（请假3天以内）板块总经理审批（请假3天以上）报送特铝办公室存档。（二）
2、工资、各种奖金审核流程办公室劳资员造册工资表（奖金表）办公室主任审批公司行政经理审批公司总经理审批板块总经理审批集团人力资源部审批（内部的奖励不需要集团审核）财务经理审批。（三）员工内退、辞职等流程1、提前内退、内退手续办理 填写员工个人手续申请表和提前内退（内退）协议部门负责人审批办公室主任审批行政领导审批公司总经理审批集团人力资源部经理审批。2、员工辞职手续办理流程 填写员工个人手续申请表和辞职汇签表部门负责人审批办公室主任审批行政领导审批公司总经理审批集团人力资源部经理审批。（四）报告呈递流程1、生产类生产科起草总工审核总经理审批办公室加章特铝办公室板块主管经理审批板块总经理审批。2、行
3、政类办公室起草办公室主任审批行政副总审批总经理审批办公室加章板块办公室板块主管经理审批板块总经理审批。二、生产科流程汇总1、生产计划（月度）销售科定产品结构 依据订单结构定产量计划及主生技科 要指标计划生产科核定检修及废车间报检修计划 旧物资处理计划生产科定项目计划车间报废旧物资处理计划 主管领导审核 总经理审批 生产计划处2、月度预测销售科定产销计划及销售费用预测从生产计划处得到铝锭价预测 生产科核定产量生产车间报辅材费用、备件费预测 及指标汇总/审核上办公室报工资、劳保及管理费用预测 生技科 述费用预测生产科定生产车间报废旧物资处理预测 项目预测、定重点工作质检科、安环科报费用预测 计划财
4、务定折旧、税金等预测主管领导审核总经理审批生产计划处3、能源消耗单据水、电、气、柴油、氧化铝大包等费用单据生产科审核主管领导审核总经理审批财务科4、生产订单审批销售科下达订单生产科专工组织评审生产计划处评审销售处评审，财务评审生产计划处生产科BPMS下达生产订单车间安排生产。5、销售订单审批销售科下单生产科专工组织评审生产计划处评审销售处评审，财务评审生产计划处下发执行6、废旧物资处理计划生产单位上报废旧物资处理申请生产科审核主管领导审核总经理审批生产计划处 采购处。7、外协修理加工流程生产单位填报外协修理加工单生产科设备责任工程师审核生产科科长审核主管经理审批供应科联系外协单位，组织价格谈判
5、并安排修理或加工。三、销售科业务流程1、合同签订凡销售10吨以上的铝产品必须签订销售合同。销售合同均以书面形式表示。合同内容应具有合法性、规范性、真实性、有效性、公允性、严谨性。合同书由经办人和客户达成共识出具合同书并签字由销售科长签字传至板块销售处审核板块销售处收到板块生计处合同评审单后签署意见主管领导签字加盖合同专用章后生效由板块销售处返给公司销售科办理合同书双方签字盖章统一归档管理。2、合同评审 签订合同时实施评审制度。评审表先由经办人按板块统一格式填写相关内容（包含客户名称、所需产品及数量、要求、发货时间、相对应合同编号）部门经理审核签字加盖部门章传至公司生技科评审签字盖章再传至板块生
6、计处签字盖章传至板块销售处签字盖章由主管领导签字后方可生效最后由板块销售处把合同评审和对应的合同一并传给公司销售科。3、信用额度申请由经办人出具信用额度统一表格并签字由销售科科长签字由公司总经理签字传至板块销售处审核由板块主管领导签字由板块销售处返回公司销售科交由财务科长签字由财务相关人员授信。4、物流发货接到发货通知中标物流公司报价寻求价格低的物流公司安排车辆出具发货通知单并盖章在规定时间让物流公司取单发货。5、加工通知单下达接到客户订单，出具加工评审单加工单经销售科长签字传到公司生技科评审由公司生技科传至板块生计处评审返给公司生技科公司生技科给公司销售科加工评审单回复意见，安排车间生产6、
7、出差流程出差人写出差申请交由销售科长签字填写出差审批单由销售科长签字由公司总经理签字由板块主管领导签字填写请假单传至板块销售处存档7、质量投诉接到客户质量异议反馈单与客户进行电话沟通，了解基本情况相关信息汇总后转质检科和客户沟通达成一致意见出具质量异议传递单由质检科，技术副总、公司总经理签字传至板块销售处统计转交质量技术处给出回复由主管领导和板块总经理签字由板块销售处返回相关公司销售科交予公司财务进行冲减。四、采购科业务流程（一）采购计划的编制各分公司材料计划，经各分公司生产副总、总经理审核后仓库上NC系统平衡，生成月计划请购单采购处审核后，形成月度采购计划经特铝公司主管经理总经理审核交采购处
8、执行。（二）合同的会签1、月度计划 每月初由中孚特铝主管副总经理负责组织到设备相关公司和供货厂家洽谈签订合同，参加人员有采购处长、财务人员、采购科长、采购专责人和公司主管副总、相关生产技术人员等签订物资采购合同前，必须由公司主管副总组织相关技术人员先签订技术协议对于有两个以上单位共同的设备或材料，有主管副总经理指定公司洽谈合同，但合同要根据各公司采购计划分别签订。2、临时计划 每月月计划以外上报的临时计划，上报计划程序不变。原则上每周由采购处组织到各分公司签订一次，具体组织程序不变。但随着管理的提升，临时计划要逐步减少。3、紧急计划 对生产需要紧急采购的物资计划，由公司汇报特铝公司由主管副总批
9、准，可有采购科会同相关生产技术人员先采购后补程序单笔5万以内的紧急计划由特铝公司主管副总经理批准后执行，单笔5万以上的紧急计划必须有特铝公司总经理批准后执行，一周内补全手续。（三）招投标单台设备1万元以上或单笔合同在2万元以上的合同，必须进行招标。招标工作由采购处组织，相关单位主管副总经理、财务、生产、技术等部门参加。招投标工作必须严格执行招标、投标、开标、评标与定标等程序。具体程序随后下发。(四)货款支付每月由采购科编制货款支付计划，由采购处汇总，报主管经理签字、报总经理签批后，转财务处执行。（五）要求 1、各分公司派驻采购科属双重管理，应按要求参加各分公司与采购有关的会议。 2、所有合同章
10、由采购处集中管理，特殊情况合同章需外出的，由主管副总经理安排专人管理合同章。3、各分公司在上报材料计划时，必须同时上报物资或设备相关技术参数。4、物资到货验收、入库流程暂按原流程执行。五、仓库业务流程1、成品入库流程每天铸轧车间统计员把前一天生产的铸轧卷输入电脑报质检科,质检专工把信息返馈车间,由统计员把成品铸轧卷输入NC系统,同时质检科把报检的产品在BPMS系统中判级入库，库管员再将NC中入库产品与BPMS系统中入库的产品对照，确认无误后签字，进行系统入库每日产品入库完毕，作系统外相关日报表2、成品出库流程库管员根据成品销售订单按要求组织货物，并告知发货人员，按照要求进行装车装车完毕后，验收
11、无误在NC系统和BPMS系统中中同时做出库生成发货清单和质检报告单要求提货人员确认无误后签字质检盖章，复印后存档提货人去结算室办理出门手续作系统外相关日报表。3、销售退货流程根据销售部门相关退货手续接生技科通知对退货物品进行卸车协助质检科进行称重质检科进行检验后入NC系统根据实际情况进行二次销售或退车间回炉处理。4、成品退库流程根据质检科成品退库通知按照要求在BPMS系统中进行退库在NC系统中确认签字。六、质检科业务流程（一）进厂物资验收流程供应科采购员通知仓库准备接收计划物资仓库物资接收人员通知质检、计划单位到现场验收物资计划单位专工对物资的型号进行验收，签署“符合计划要求”、“不符合计划要
12、求”或“不符合计划要求，但可用”意见仓库库管员在计量完毕后对数量确认无误后签署接收数量的一致性意见质检员对质量状况验收完毕后，出具初评意见“合格”或“不合格”质检科长出具合格性判定意见总经理批示后转供应科结算。（二）辅材试用审批流程申请单位提出申请生技科科长对申请的必要性签署意见，提出大致的时间计划建议质检科科长对可能对质量造成的影响签署意见供应科科长对采购计划签署意见总工程师批准后转生技科向相关单位发布信息组织执行。（三）辅材试用评估流程生产单位根据整体试用情况撰写试用报告，要包括质量影响、成本影响、操作影响等关键要素生技科针对经济性和便利性对辅材的可用性出具意见质检科针对质量的可控性出具意
13、见总工程师签批意见转生技科组织实施。（四）进厂辅材异议处理流程质检科发出进厂辅材质量异议通知单供应科接到通知单联系供货商处理质异货物协商后，供方签署处理意见供应科长、质检科长签署针对处理意见的意见总经理批示最终处理意见后转质检科质检科向相关单位发布信息如让步接收，转总工程师签署使用安排后，质检科向相关单位发布信息。（五）不合格产品评审流程质检科专工提出质异产品评审单根据权限，由质检科长签批、总工签批后发布信息执行需经评审小组评审的，由生技科责任工程师/专工、生产单位/责任单位专工、质检科专工、销售科业务主管组成评审小组一起对质异产品评审，形成初步意见总工程师（生产经理）批示后转质检科质检科向相关单位发布信息有风险放行入库时，质检科通知车间办理入库。（六）质量异议处理流程销售科传递质量异议单至质检科质检科长签署完初步的处理意见转销售科销售科根据意见和客户沟通，将沟通情况描述清楚，转主管副总签署意见质技处签署意见销售副总签署意见生产单位总经理签署意见中孚特铝总经理签署意见财务签字确认收到办理，转销售科销售科将信息向相关部门发布。
