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1、内部审核检查表 共页 第页 Q/WYQG-JL15-2009受审部门人力资源科审核时间受审部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款检查内容客观记录评价Q5.5E/O 4.4.1一、机构设置及职责1、与部门主管人沟通，了解全厂机构设置和部门职责界定情况； 对岗位职责的界定如何进行；了解本部门的职责及岗位设置情况2、各部门职责是否明确、清晰，查部门职责是否与沟通的职责一致，规定的职责是否与实际的职责一致；3、各岗位职责是否明确？是否编织各岗位说明书？岗位说明书规定的职责是否能涵盖所有的部门职责。抽查关键岗位的岗位说明书，是否明确职责和权限Q5.4.1,E/O 4.3.3二、目标管理1、询问并查
2、看部门承担哪些目标？如何分解？查分解资料2、询问如何对目标执行情况进行跟踪、分析；查近期2个月的目标完成情况分析资料Q6.2.1EO4.4.1Q6.2.2EO4.4.2三、用工与薪酬分配管理1、员工如何招聘（抽查2010年一套招聘资料）2、劳动合同、劳动关系管理，查解除劳动合同程序符合性，提供相关资料。3、绩效评估、考核、劳动纪律及奖罚（抽查一套年度考核方案及实施的符合性）4、员工薪酬分配如何管理，查相关制度和记录四、员工培训与技能鉴定1、培训计划如何制定，考虑哪些输入信息（如人员沟通）2、查看2011年度培训计划，计划是否包括质量、环境安全、技能方面的培训项目；3、从计划中抽查3个培训项目，
3、查看从培训安排、培训实施、效果评价等方面是否满足要求；4、询问外部培训如何进行（申请、培训后的资料保存等），抽取近期参加外部培训的资料；Q6.2.2EO4.4.25、查新入职员工和转岗员工的培训相记录：各抽查3人的入职和转岗培训资料，查看是否有培训安排、培训实施、效果评价、等资料是否完整；6、提供特种设备操作人员台帐，是否按期组织人员参加培训、复审、换取证等工作，台账中抽查5人的资料。4、询问技能鉴定流程（抽查近期1次技能鉴定资料以及报名申请表审批流程，验证符合性）Q6.4E/O4.4.6五、劳保用品管理1、是否建立了劳保用品的配置和发放标准（与人员沟通），查看标准2、抽查近期发放的劳保用品资
4、料，查看实际发放是否与规定的标准一致六、干部管理1、询问内部如何进行干部选拔、任用和管理；2、抽查近期进行的干部选拔和任用的资料，查看选拔过程的推荐、考察、人员确定是否规范，查看任用过程的确定、公示是否规范；3、询问如何对干部进行考核，查近期进行的一次干部考核的资料E/O4.3.1；4.4.6；七、环境因素、危险源识别评价及控制1、查看人力资源科环境因素与危险源清单，该清单是否经过更新2、该部门是否有重要环境因素和重要危险源，对这些重要环境因素和中高度危险源如何进行控制，与部门负责人员沟通3、抽查部门1名员工，是否了解本岗位的环境因素和危险源，是否知道如何进行控制4、是否清楚本部门所执行的法律法规，查法律法规清单E/O4.4.7八、应急管理1、本部门是否有应急预案，如有，查应急预案；2、是否对预案进行演练，查演练记录Q4.2.1,Q4.2.2,Q4.2.3，E/O4.4.5九、标准/文件管理1、是否建立了部门文件清单，查看本部门标准/文件清单，该清单是否能包括所有的标准，管理标准、技术标准和工作标准；标准状态是否明确（如作废、更改等）2、审核中查看所提供的文件是否受控、有效。十、上次内审整改情况跟踪1、提供上次内审的不符合项清单，询问整改情况2、查看整改后的资料学习是成就事业的基石
