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1、 地下管网工程 工序控制表 项目控制点达到标准及要求责任人部 门负责人工程部安保部质量部计划部综合部物资部项目分管领导确认项目招标管理分包队伍资质评审招标前初审，入场前一周评审完，报监理、甲方（公司合格分包商仅复审）。周建明张德才部长评审部长评审部长评审部长评审主持评审乔中钦供货方评审采购前对供方进行资质评审资质报监理、业主（公司合格供方除外）。刘济琛刘济琛部长评审部长评审部长评审部长评审部长评审主持评审乔中钦合同评审施工队伍进厂前进行招标、合同评审完，合同签订完。邢龙胜陈延辉部长评审部长评审部长评审主持评审部长评审乔中钦技术准备 施工组织专业设计建筑专业工程开工前完成相关方编审批。范庆龙编制
2、于亮编制公司专家审核公司审核公司审核陈玉长批准专业图纸会审专业经理施工前主持图纸会审完，形成记录，以联系单形式提请监理、业主、设计院解决，回复的处理方案书面发放分包商技术人员并签字（系统图纸会审由总工主持）。图纸会审要点：1、 明确系统各管道的坐标及标高。2、 明确系统各管道的工作压力与试验压力。3、 明确系统各管道的材质、规格。4、 各系统阀门隔离设计是否符合要求。分包商技术员于亮温海平专工参与刘玉全监督、确认施工计划开工前，完成单项进度计划的编制、审批。温海平编制于亮编制部长审核刘玉全批准变更管理管理组分管技术人员负责申请、接收、发放、执行和闭环（全部履行签字手续），专业经理、质量部监督确
3、认后上报监理确认。温海平于亮专工闭环验收留存刘玉全作业指导书开工前完成编、审、批，并MIS流转完，（要求审批签字前必须进行会议讨论）。施工前完成对分包商的作业指导书交底。作业指导书要点：1、 明确施工方案及施工顺序。2、 管道防腐材料及防腐要求。3、 阀门井及排水井做法参见相应图集。4、 作业指导书执行情况确认。 关键作业指导书由主管或专业经理编制，公司专家审核，项目部总工批准（地下直埋钢管环氧煤沥青防腐施工）。分包商技术员编制于亮审核温海平编制专工审核专工审核专工审核刘玉全（批准确认及时性）开工报告单位工程编写开工报告，提前5天申报监理部待批。温海平于亮部长审核现场经理或者总工批准分部工程编
4、写开工报告，提前5天申报监理部待批。温海平于亮部长审核现场经理或者总工批准技术交底施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个月时进行重复交底，所有交底必须以书面的形式下发给施工单位。技术交底要点：1、 各施工工序验收程序及质量工艺标准。2、 明确施工方案及施工顺序。3、 管道防腐材料及防腐要求。4、 阀门井及排水井做法。温海平于亮参加并签字，确认及时性参加并签字，确认及时性刘玉全（批准确认及时性）安全交底施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个月时进行重复交底。安全交底要点：1、 土方开挖及回填注意事项。2、 管道卸车及安装注意
5、事项。3、 机械车辆安全管理注意事项。4、 管道防腐注意事项。5、 管道安装（用电）注意事项。温海平于亮参加并签字，确认及时性刘玉全（批准确认及时性）施工准备（包括资源配置）机械配置吊车、挖掘机、装载机、运土车、平板车。温海平于亮机械部门登记检验、做能力认可，登记、备案监督刘玉全电源、焊机、气源等力能配置，场地规划分包商入场前电源（箱）、照明、气源、场地平整、场地规划等按照作业指导书要求全部准备齐全、布置到位。温海平于亮刘玉全人员进场人员进场后由综合部组织，做好人员登记、特殊工种资质审查、备案、交底等工作，安保部、机械组进行交底，并做好特殊工种技能鉴定（焊接人员资质报焊接组、监理审查）周建明张
6、德才机械组进行入场交底进行入场教育、交底登记、审查、备案、交底等工器具配置分包商工器具进场时进行统计登记，进场后到安保、供电、机械部门进行登记、检验、状态标识，要求每月复检一次（退场依据进场登记台帐进行审核退场）。本工程需配置：角磨机、打夯机、电焊机、压力泵等。温海平于亮供电、机械部门登记检验、作状态标识，登记、备案监督刘玉全材料采购、检验和报审分包商技术人员在施工人员进场前一个月作材料预算，专业组、计划部审核，措施用料分管领导批准。分包商技术员于亮温海平审核、批准审核 上报公司 刘玉全分批到货，分包商进场前开工所需材料已部分到现场，具备连续施工条件。刘济琛单项工程技术负责人刘济琛刘玉全材料到
7、场后物资部首先对材质报告、产品合格证等进行自检，需要进行复试检验的物资部组织进行见证取样、送检和报告的收集。确认资料齐全、有效并与设计相符后，物资部组织向监理报验，合格后告知管理组。 刘济琛材料出库前的全程管理设备到货及检验物资部和管理组在设备进场前策划好设备卸货地点，如直接卸在施工现场的材料由分包商自行组织卸车。范元明刘济琛温海平卸车监督设备出库前的管理施工及验收工序材料检验管道规格、材质符合设计要求，阀门开启灵活，挡板密封良好。范元明刘济琛监督检查材料完好，无严重变形、锈蚀等缺陷，规格尺寸符合设计要求。分包商技术员于亮温海平监督检查刘玉全土方开挖1、 由于管道标高均不一致，施工前应提前绘制
8、土方开挖标高示意图，依次按管道安装位置排好标高及坡度要求。2、 挖土时，不得超挖，接近槽底时一边抄平一边整平，并严格保证坡度，如超挖必须进行地基处理。3、 确认土方放坡比例，管道安装工作面为外侧管道外壁向外500mm。班组长于亮温海平专工验收刘玉全垫层施工垫层施工时，用短钢筋砸入地基中严格控制标高，严禁无坡或倒坡。垫层做法及厚度应满足设计要求。班组长于亮温海平专工验收刘玉全钢管防腐埋地钢管外壁除锈后采用环氧煤沥青防腐，除锈标准及干漆膜厚度达到设计要求即可。班组长于亮温海平专工验收刘玉全管道内部清洁所有管道进入基槽内保证管道内部无杂物，并设专人检查管道内部清洁度，检查合格后方可进行管道安装。班组
9、长于亮温海平专工检查刘玉全管道安装排水管道安装：先在垫层上挂出管道中心线再进行安装，确保管道顺直，排水便利。确保排水管口接口严密，不漏水，保证承插接口处插入深度一致。班组长于亮温海平专工验收刘玉全压力管道安装：焊接钢管时焊缝表面不得有裂缝、裂纹、烧穿、结瘤和夹渣、气孔等缺陷。焊接后应将焊缝表面清理干净，并用钢丝刷及砂轮将焊疤清理打磨干净。管道对口间隙及坡口形式符合焊接规程要求，所有管道开设三通口处应做好验收记录及钢印标识。班组长于亮温海平专工验收刘玉全井座施工井座设于道路下的与路面齐平；非路面下的高出地面100150mm。路面和地面标高参见竖向布置图。井座做法参照相应图集。班组长于亮温海平专工
10、验收刘玉全管道验收管道施工完毕后，应按施工验收规范进行验收，依据设计要求进行闭水或水压试验。班组长于亮温海平专工验收刘玉全焊口防腐管道水压试验合格后进行焊口防腐工程，回填土施工前由专人检查避免漏防。班组长于亮温海平专工验收刘玉全土方回填回填土采用原土分层回填，每层厚度300mm，并人工夯实，回填取样按每50m取一点，但不少于一点，压实系数不小于0.96Mpa。管道回填先由人工进行夯实，待距管道顶1m后，方可采用机械进行辗压。班组长于亮温海平专工验收刘玉全资料形成资料：作业指导书、技术交底、安全交底、测量记录图、管道闭水试验、管道水压试验、管道冲洗试验记录、定位及高程控制、土方开挖、垫层施工、管
11、道防腐、管道安装、土方回填验评、地基验槽隐蔽验收 记录。竣工图的绘制必须按着现场实际施工的情况绘制。分包商资料员于亮温海平专工验收刘玉全安全文明要求区域的责任区划分、定置化布置图编制、审批完依据开工的区域及项目，在开工前策划好安全文明定置化布置管理图，并按图实施。温海平于亮安监人员监督检查刘玉全卸车管道卸车时应由专人指挥，使用吊车时应将管道绑扎牢固、吊点合理、索具符合要求，同时要求专业人员操作吊车。用吊车安装时施工队伍应设置专业起重工。分包商安全员于亮温海平安监人员监督检查刘玉全材料倒运管道运至现场后应将材料码放整齐，沿管道安装顺序分类码放。材料码放高度符合规范要求，并楔实牢固。分包商安全员于
12、亮温海平安监人员监督检查刘玉全季节施工季节施工时注意事项：防冻、防滑、防毒、防风、防火、防触电、防汛、防塌方等。分包商安全员于亮温海平安监人员监督检查刘玉全土方工程基槽土方开挖时应将弃土运至弃土场，严禁将土方堆在基槽附近，随挖随用脚手管做防护栏杆，防止施工人员意外坠入基槽。分包商安全员于亮温海平安监人员监督检查刘玉全成本控制土方开挖土方开挖时提前依据设计标高及深度要求放出开挖边坡比例，同时将管道安装工作面按最小尺寸留设，节省土方开挖量。分包商技术员于亮温海平监督检查刘玉全土方回填按施工工序分段进行回填施工，具备条件的应及时进行回填，避免造成土方多次倒运。焊口位置必须人工填实。分包商技术员于亮温
13、海平监督检查刘玉全材质代用图纸会审时确认设计的材料是否符合工程现场实际情况，如可代用建议将油漆、管材等做好材料代换手续。温海平于亮参与监督检查刘玉全管道安装1、 管道安装位置及标高严格按设计要求施工，避免额外增加管道、弯头的数量。2、 管道开挖后在具备条件的情况下，应将管道直接卸入基坑内，按安装顺序摆放，节省材料的二次倒运及二次吊运。分包商技术员于亮温海平监督检查刘玉全材料损耗钢管防腐工程中，防腐材料避免浪费。油漆采购量前期原则不超过设计量60%，在做好前期除锈的情况下，可依据设计情况适度减少油漆涂刷遍数，以达到设计要求即可。分包商技术员于亮温海平监督检查刘玉全成品保护1、 设备、材料倒运、组合时避免成品破坏，如设备变形，膨胀节破损，油漆层破损如果不能找到责任单位，则由安装单位承担
