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1、幼儿园筹办项目开办计划书2017年12月3日目 录一、项目简介2二、项目市场评估及前景预测2三、目标顾客及市场占有率3四、市场营销计划及风险评估4五、前景规划6六、人员组织结构6七、赢利目标预算7一、 项目简介1、托管中心命名:待定 2、选址:位于北京大兴区亦庄境界家园院内3、占地面积 :300 (钢结构隔两层) 4、项目性质:教育培训5、主要经营范围:(1)学龄前儿童看护;(2)学前教育;(3)(3)特长培训(英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训);(4)早教培训(如奥尔夫音乐)(5)小学托管6、幼儿园文化:7、托管中心定位:一年后成为境界家园内相对规范可独立运营幼儿园,35年内成
2、为亦庄知名幼儿园,610年内成为北京市知名幼儿园,并设立分园。设立连锁加盟机构。二、 项目市场评估及前景预测 目前,国家对计划生育政策有了新的定位,二胎政策开放,80后已逐步成为家长一族,这一群体重视学前教育、消费理念超前,对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性,相信品牌的力量。北京经济技术开发区总体规划总面积为508.5平方公里,规划人口规模为70万人,项目地处亦庄经济技术开发区核心地段,有多个XXX小区,居住人口密集,附近有二中、亦庄二小、XXX等多个学校,地理位置优越,交通便捷畅达,周边环境良好。本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内。该小区在亦庄内属于相对高端的别墅小区,可入住
3、约 户居民,预计适龄儿童在XXX名,小区内现有探梦空间、XXX等几个幼儿园。小区毗邻北京二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。相信二中扩招以及二胎等政策性红利,都能使托管中心有非常好的预期。三、 目标顾客及市场占有率得益于选址交通便利的地理优势,托管中心的目标客户可定位为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训,逐步提高知名度,为培养客户群体做铺垫。托管中心学前部主要招收2.5-6岁学龄前儿童(2岁半以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差,看护要求较高,暂不作为招收重点)。托管中心小学部主要招收
4、1-6年级课后托管。二中一年级目前14个班,每班40名学生。六个年级保守估计学生人数为5000名。幼儿园的生源主要来自以下三部分:1、 境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查,小区内高端幼儿园收费4-6千元左右,公立幼儿园虽然收费(1000元)较低,但园入院困难,园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低,尤其是在早教方面较为落后,让孩子在起跑线上就输给了同龄人。2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士,经济基础较好。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱,而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大
5、特色,同时会在幼儿的安全、营养、个服务等方面下功夫。目前,因政策影响,民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所(如国斌、以及32号楼的小天地)均没有证照,将予以关停,这对商业用地的托管中心无疑又是一个利好。本幼儿园若要立足,从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所(探梦空间),5年内占有本地区20%30%的学龄前儿童份额。四、 市场营销计划及风险评估要开办好这个幼儿园,就要办出自己的特色,且开办各种服务项目,区别于其他幼儿园。同时,要利用好天时、地利、人和。 1. 服务项目及价格 为了满足不同家长的需要,托管中心开设日托班、半日托、延时服务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班
6、等。为了便于比较,我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表1服务项目2. 选址除了在服务项目上多样化,同时,选址很关键。地点显眼,周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁边,小区门口,紧邻几个小区,区内环境绿化好,物业管理规范,安全可靠,不会影响附近居民生活,采用全封闭管理,家长和非工作人员不得入内,身份验证方可接送。3.招生 (1) 在街区显眼处常年悬挂招生广告;(2)与小区物业搞好团结,争取支持,可以有效的增加幼儿园信誉度;(3)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段,投资不大,但
7、对吸引家长、扩大知名度很有效果。(4)与附近几个艺术机构合作,如画个鸡蛋(肚子老师)京演集团(柱子妈妈)快乐钢琴(圆润妈妈)艺舞(李老师)互通会员有无。(5)定期开展试听课及亲子活动:托管中心在试营业期间每周开展各项试听课及亲子活动。把家长请进来,让家长更直观的了解托管中心的教学、课程以及服务。(7)公众号与网站宣传4. 规范教学取得办学许可证,园幼双方都会得到保护,也会取得家长的信任。5. 经营风险及规避不论从事什么样的生意,都会存在经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动,还来自于经营本身。托管中心本身的服务对象就是儿童,这类人群是无行为能力的特殊人群,需要无微不至的照顾和看护。对于
8、托管中心最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到,即使老师教的再好,信誉度也会遭受质疑,极容易将园至于死地。反之,这三个工作做到家,就能获得家长的信任,也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广,入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险,如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫,应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。五、 前景规划1. 装修和园区文化学习国外幼儿园,如装修方面,可以采用大气的喷绘,凸显高档,室内设计和设施采用安全和新颖的,从细节着手,塑造园区文化。2. 管理(1)职员管理,各职位的责任义务明确,赏罚分明,制定岗位管理制度与和工资挂钩的绩效考核(2)教
9、学管理,按照示范幼儿园的要求,重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。(3)学生管理,建立学生档案,各学期体检,并详细记录每个学生的档案,每个班老师与老师建立的互动群等,实现家校合一的沟通畅通。(4)安全管理,全封闭,严格确认接送孩子的人身份,跟踪回访。托管中心在明年3月份开张,在开办前3个月,有可能出现亏损,随着办学经验逐渐丰富,信誉越来越好,家长也逐渐认可,会很快转亏为盈的。25年内,托管中心将趋于成熟,随着孩子的增加,可扩办幼儿园,也可在其他村庄开办分园或开办连锁园,还可以增加特长培训项目等等。六、 人员组织架构(一)人员配备园长:1人主管及财务:1
10、人老师:执教老师8名,保育老师3名外教:1人厨师:1人(或订餐)七、 赢利目标预算 (一)幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析:1、 工资过高2、 房租(折旧)过高3、 经费过高4、 生源过少5、 收费太低6、 环境不好7、 教师素质不高8、 团队不团结(2) 对日托班的定位和收费标准定位:高档小区内的平价日托。参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平,将开设不同班型(国际班,双语班)国际班可定价在4500-6000元(均价5250元),双语班可定价3000-3500元(均价3250元)。国际班15个孩子满班为例,国际班每月收入67500元,双语班满班18个孩子为例,每月收入5
11、4000元。若满园66个孩子,一年收入为:2430000元。书本费和餐费适时单独收取,1、 教师工资成本幼儿园成本一般由工资、房租(或折旧)、办学经费三部分组成标准老师工资是:主班老师的工资(含保险)大约在5500-6500/月,配班老师工资:4500-5500/月,保育老师工资3500/月,一个班的单纯教师成本约14500/月/班。2、 办学经费成本(教师工资、房租,日常开销包括水电维护、办学办公损耗等)根据探梦空间及国斌经验,大约在15000元/月,每月总成本大约90000元/月。3、 成本边际:按最低收费标准3000元/月计算,24个孩子,在盈亏的生死线。若按照国际班和双语班混合,20个
12、孩子为盈亏生死线。20个以上的部分为幼儿园纯利润,如30个孩子,一年纯利润在40万。60个孩子,纯利润为160万。4、 附表幼儿园成本分析序号项目参数收入组成1国际班收费 (元/月)52502双语班收费 (元/月)32503书本费 (元/月)2504餐费 (元/月)固定资产成本设备折旧5设备购置金额 (万元)6 6折旧年限(年)107摊销(元/月)500 8进项可抵扣税金(17%)85装修折旧9装修金额 (万元)30 10折旧年限(年)1011摊销(元/月)2500 12进项可抵扣税金(6%)150运营成本电费13电费 (元/月)1200 14进项可抵扣税金(17%)204水费15水费 (元/
13、月)800 16进项可抵扣税金(11%)88物业费17物业费 (元/月)500 18进项可抵扣税金(11%)55员工宿舍费19房租费(元/月)4000 20进项可抵扣税金(11%)0租金费21房租费(元/月)15000 22进项可抵扣税金(11%)1650员工工资23主班老师工资(元/月)600024主班老师数量425主班老师总工资支出(含税)24000 26配班老师工资(元/月)500027配班老师数量428配班老师总工资支出(含税)20000 29保育员工资(元/月)350030保育员数量331保育员总工资支出(含税)10500 32外教工资 (元/月)16000 收入国际班收入33元/每人5500 34国际班人数 30人满11 35国际班收入60500 双语班收入36元/每人3500 37双语班人数 36人满10 38双语班收入35000 总收入收入累加39总收入95500 总成本成本累加40总成本95000 收益利润41收入-成本500 10