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1、上饶市煤炭行业管理办公室2017年度部门决算目录第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
2、决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室部门概况一、部门主要职能上饶市煤炭行业管理办公室于2004年10月成立，是直属上饶市人民政府的参照公务员管理的正县级事业单位。根据2010年5月21日上饶市人民政府办公厅关于印发的通知（饶府办201041号），市煤行办定编17名，现实有在职人员17人；内设办公室、行业管理科（挂行政服务科牌子）、安全监督管理科、职业危害防治监督管理科和直属机关党委5个科室。接受江西煤监局、省煤矿安全监督局、省能源局的业务管理，同时，对上饶市各产煤县（区）煤行办（煤监局）实施业务
3、管理。2010年进行了职责调整，职责调整的内容为取消已由市人民政府公布取消的行政审批事项，现主要职能有：（一）根据国家和省有关方针、政策、法规和行业规范，在全市经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全市煤炭行业发展规划，拟定全市煤炭行业发展措施和办法。（二）负责全市煤炭行业管理，对煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督检查；负责新开煤矿企业申办证照的审查工作；负责对煤矿企业进行采掘方案、技术改造、水平延伸的审批以及工程项目的竣工验收等工作。 （三）依法监管全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责对全市煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理
4、或实施行政处罚。（四）负责组织煤矿安全专项整治，指导煤矿关闭整顿工作，监督煤矿企业事故隐患的整改，依法对存有重大安全隐患煤矿责令停产整顿，依法做出处罚；协调煤矿安全事故应急救援工作，参与和配合煤矿较大事故调查处理。（五）负责全市煤炭行业生产、经营经济运行统计分析上报工作。（六）负责监督检查指导全市煤矿特种作业人员、井下班组长、专职安全管理人员和全员安全培训工作。（七）承担市人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：煤行办机关、煤检站、救援中心、地质队、煤矿安全三级培训中心。本部门2017年年末编制人数111人，其中参公人员13人，事业编制 98人；年末
5、实有人数 170人，其中在职人员80人，离休人员4人，退休人员86人。第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计1324.93万元，其中年初结转和结余93.29万元，较2016年增加111.35万元，增长9.18 %；本年收入合计1231.64 万元，较2016年增加114.75万元，增长 10.27 %，主要原因是省级下达转移支付专项资金、新增人员。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1231.64万元，占100%；无其他收入。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1324.93万元，其中本年支出合计1278
6、.29万元，较2016年增加158万元，增长14.1 %，主要原因是离退休老干部死亡抚恤金、上年住房公积金财政补助未列决算数据、机关事业单位基本养老保险从2016年8月执行，本年比上年多缴纳养老保险7个月。年末结转和结余46.65万元，较2016年减少46.64万元，下降49.99%，主要原因是加快资金使用进度。本年支出的具体构成为：基本支出1162.73万元，占90.96%；项目支出115.56万元，占9.04%；三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1315.64 万元，决算数为1278.29万元，完成年初预算的97.16%。其中：资源勘探信息等支出年初
7、预算数1323.19万元，决算数为1153.83万元，完成年初预算的87.2%，主要原因是年初预算项目未进行功能分类，年初预算全部列入资源勘探信息等支出；本年决算项目功能分类分别列入资源勘探信息等支出1153.83万元，社会保障和就业支出13.46万元，医疗卫生和计划生育支出56.69万元，住房保障支出54.31万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.73 万元，其中：（一）工资福利支出648.33万元，较2016年增加（减少） 67.39万元，增长11.6 %，主要原因是人员调入、工资调整。（二）商品和服务支出68.96万元，
8、较2016年减少25.08万元，下降26.67%，主要原因是公车用车制度改革取消公务用车。（三）对个人和家庭补助支出445.15万元，较2016年增加72.71万元，增长19.52%，主要原因是本年老干部死亡增加抚恤金、上年财政与住房公积金直接结算公积金未纳入决算数据。（四）其他资本性支出 0.28万元，较2016年减少7.7万元，下降96.49%，主要原因是上年搬入新办公楼购置办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.26万元，决算数为8.26万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少13.48万
9、元，下降62%，其中：（一）本年与上年度无因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为3.13万元，决算数为3.13万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少3.07万元，下降49.52%。主要原因是严格控制接待范围和标准。（三）公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，其中本年与上年无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.12万元，决算数为5.12万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少10.42万元，下降67.05%。主要原因是公务用车制度改革。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出69.25万元，较2016年减少32.77
10、万元，下降32.12%，主要原因是上年搬入新办公楼购置办公设备、公务用车制度改革公务用车运行维护费下降。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额23.25万元，其中：政府采购货物支出23.25万元。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金 123.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2017年，全市煤炭行业在市委、市政府的正确领导下，在上级主管（监管）部门的关心指导下，全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习
11、近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步增强“四个意识”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，严格执行国务院、省、市关于煤矿安全生产工作的一系列文件要求。在经济性方面，全年整体支出预算1278.29万元，全年实际支出1278.29万元，在完成全年工作计划的基础下，合理的控制了成本。在效率性方面，对全市6个煤矿安全体检执法组开展工作情况进行检查指导，完成了我市9处正常生产建设矿井和49
12、对被责令停产停建、长期停产停建、列入淘汰落后和化解过剩产能退出计划的煤矿全面安全体检工作，进一步夯实煤矿安全生产基础。体检共提出119项建议、查出582条隐患和问题，整改539条，整改率92.6%。开展煤矿安全大检查和集中执法行动，明确煤矿安全生产大检查的主要任务、重点内容和工作要求，深入煤矿企业开展安全大检查，对全市煤矿做到检查全覆盖，对全市复产的11处煤矿企业进行了拉网式检查，下达执法文书24份，现场责令2个采掘工作面、1个生产水平、2个矿井停止作业、3台非矿用产品停止使用，处罚人民币两万元。通过井上、井下全方位的检查，共查出安全隐患115条，及时发现和消除煤矿安全隐患，进一步强化煤矿安全
13、生产主体责任，督促煤矿企业切实加大隐患排查整改力度，大力改善煤矿安全生产水平，开展“回头看”工作，巩固了安全大检查成果。在2016年关闭退出煤矿44处、产能192万吨的基础上，2017年计划关闭退出煤矿20处，退出产能101万吨。全年实际关闭退出煤矿22处，退出产能111万吨。其中万年县政府在6月16日启动了该县唯一煤矿白马煤矿（属2018年关闭计划）的核查资产、停水断电、封井封门等工作，7月1日下午，县政府与白马煤矿承租人签订终止租赁经营协议，关闭退出工作全部到位验收后，该县成为继鄱阳县、婺源县之后，第3个煤炭行业成功整体退出的产煤县。在可持续性方面，煤矿安全监管工作任重而道远，关乎行业的稳
14、定发展，关乎从业人员的生命健康，2017年各项工作结束，后续将坚持依法管理，依法促进行业发展，坚持以人为本的理念，控制管理成本，安排更多的人力物力为煤炭行业保驾护航。 从总体来看，市煤行办各部门年度工作紧扣部门职能锐意进取、攻坚克难，整体制度保障和内部控制机制较完善、健全，部门整体资源配置水平和能力基本合适。第四部分 名词解释一、收入科目财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金二、支出科目社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
15、医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指煤行办行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映地质队、煤炭监督检查站、安全技术三级培训中心中心，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映煤矿安全监督管理局、安全生产应急救援中心用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。“三公”经费支出口径说明：因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过
