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1、一、 序言为了进一步各分店的进出货管理，使各分店的进出货管理规范化、制度化、标准化、统一化。公司收货部编写了这本进出货管理手册，帮助大家共同提高进出货管理水平，使公司进出货管理真正实现“四化”要求。二、部门组织结构体系及人力配备 总部营运部总监 分店营运部店长索赔员仓库管理员收货员分店收货索赔主管 人力配备：总部营运总监、分店收货索赔主管、收货员、索赔员、仓库管理员。三、部门工作职能1、商品验收管理1.1负责收集、宣传、贯彻与执行国家商品质量、标识、计量信息等；1.2负责制定公司商品质量管理的各项细则、规定及各种标志的识别；1.3负责组织员工质量知识培训工作，为相关部门提供质量管理方面的业务支
2、持；1.4负责公司所有商品进、出货验收管理工作；1.5负责制定及规范公司商品质量进、出货验收制度及规定；1.6负责对分店商品质量验收的执行情况进行监督指导。四、部门业务操作原则1、收货部的任务 加快商品流转，消除和减少商店财产和利润损失。2、收货部操作总则 严格把关、高效验收、精确库存、严控损耗即：收货作业高效运行、专业验收、票据审核严格准确、数据录入精确无误、库存控制实时清点核查、控制损耗及索赔、出清。3、收货部操作原则3.1严格执行公司的统一验收标准,并对所验收商品的数量、质量、保质期进行负责；3.2严格遵照商品订单进行商品验收并如实填写验收数量；严厉禁止多收少收的现象发生；验收货时如遇特
3、殊情况须报公司总部业务部门，由业务部进行确认是否追加订单，否则 拒收送货商品或退回其供应商；3.3有问题的商品不得进行验收，只能暂存收货区；3.4商品采购订单在有效期内只能使用一次，不得重复使用或分次使用3.5商品在收货部验收完毕后，应根据订单号打出验收单，加盖收货专用章后,将结算联交付供应商留存，会计联交付给财务留存，仓库联由店收货办存根（采购通过电脑可查询收货信息）4、收货部员工工作原则4.1诚实原则：收货员必须做到诚实,如实记录收货数据，不得收受供应商馈赠礼品、索取有价物品、回佣及小费等。4.2正确原则：收货的数据必须是正确的，收货数据必须保持与实际送货数据一致。错误的单据或数量必须及时
4、行更正。4.3优先原则：收货必须执行优先原则：任何时候冷冻食品、生鲜食品都要比其它类商品优先收货。具体的优先顺序是：活鲜、冷藏食品、冷冻食品。退货优先原则：即先输退货后，再进行收货程序。紧急优先原则：仓库已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。4.4区域原则：即未收货区域、已收货区域、退货区域一定划分清楚4.5安全原则：收货部整个区域必须执行安全原则，包括：叉车的运用、商品的存放、商品的堆放及运输等等，都必须遵守安全原则4.6日落日清原则：即所有当天的收货、退货、调货、配货、数据录入、数据出库等当天的工作必须在当天完成，特别是数据不能推迟录入、录出和确认五、仓库的管理原则1、对应原则：商品的
5、存放与商品的陈列原则上要相互对应2、分类原则：商品的存放符合商品分类的原则，与商品陈列的分类原则相同3、标志原则：所有商品的存放都必须粘贴存货卡标志，做到一货一卡；4、安全原则：商品的存放必须符合安全原则，如存放的高度和稳定性等5、调整原则：仓库内各种存放的商品库存是不停变化的，必须定时进行调整，以增加空间的利用；6、先进先出原则：所有商品的发货必须遵循“先进先出”的原则六、仓库的管理要求1、各部门必须在指定的区域内分类、分区、有序的存放商品；2、库存商品的陈列，参照卖场商品的陈列原则；3、建立库存卡，做到一货一卡，掌握仓库库存情况；4、无仓库货架及无货架底层的区域，必须放上卡板后才能存放商品
6、5、仓库内必须保持通道畅通，空气干爽，地面干燥，还要做好日常的防火、防潮、防爆、防虫、防鼠等工作；6、仓库内不得存放私人物品和其他杂物，严禁有毒有害的物品存放在仓库内；七、仓库的存放标准1、充分利用空间，最大程度的减少空间压力；2、商品的存放设置要便于补货、存取、液压叉车的进入等营运操作3、补货频率高的商品要优先存放在容易拿取的位置；4、商品的码放不能超高，超重，承重和受力要均匀，适当的进行货架分层，考虑安全系数；5、利用卡板存放的商品高度不能超过1.6米；6、商品的存放要有适当的距离，做到隔墙离地，与楼顶也要保持一定的距离，一般要求离地面不小于20厘米，离墙面不小于15厘米；7、商品的存放离
7、灯源须保持消防规定的距离50厘米以上，不能阻碍消防喷淋头和其他电子设备，同时不能占用消防器材的位置存放商品8、原则上仓库只能存放数量大、整件的存货商品，零散的商品尽量不要存进仓库，要摆上卖场货架、N架或堆头销售9、商品的外箱要建立库存卡，各项内容要填写齐全，还要面朝外10、同一卡板尽量码放一种商品，两种以上的商品要采取纵向码放方式11、所有存仓的商品纸箱都要封箱，封底；12、商品的存放与搬运必须遵循上轻下重、上小下大、上虚下实的原则；八、处理仓管理标准1、处理仓为楼面退至收货部退换货商品的仓库2、处理仓管理必须按供应商按分类用纸箱陈列3、每个供应商退换货的纸箱必须标明供应商名称4、仓库内必须保
8、持通道畅通，空气干爽，地面干燥，还要做好日常的防火、防潮、防爆、防虫、防鼠等工作5、楼面退至收货部符合退换货条件的商品6、所有人为损坏、偷吃、偷喝、偷用的商品不得随意退至处理仓必须部门确认。7、所有退换货商品应及时处理，存放不得超过一个月九、收货部员工服务要求公私分明、秉公办事 加强沟通、团结合作以诚待人、言而有信 敬业爱业、钻研业务苦干实干 、实事求是 严格把关、高效验收简化工作、提高效率 精确库存、严控损耗十、收货部员工工作职责分店收货索赔主管 （一）工作职责1、负责规范部门员工日常工作纪律、工作安排、本部门排班工作、考勤考核的情况2、负责所有通过分店收货部的货物与单据入库、出库的审核工作
9、。3、负责与供应商送货预约及收货员商品的验收工作情况4、负责监督储存区货物的整理及库存管理工作。5、负责分店收货部单据的流转及审核工作。6、负责本部门与供应商的沟通与协调工作。7、负责本部门与各部门的沟通与协调工作。8、执行公司政策、制度、规定的实施信息反馈工作。9、负责部门员工专业知识培训及现场指导工作。10、控制公用品的开支费用。11、负责部门员工的评估及考核工作。（二）工作流程及工作简要1、商品的验收、出入库审核工作；2、叉车与卡板，以及箩框的维护与管理；3、供应商送货预约及收货员商品验收工作情况；4、各类单据的审核及流转；5、员工的专业知识培训及指导工作；6、负责本部门与各部门、供应商
10、的沟通协调工作；7、处理仓退换货商品的跟进处理（三）周期性及特别工作内容1、每月1日对上月的收货数据及问题反馈进行汇总并报店负责人及配送中心经理处；2、每月25日前需对部门人员的排班进行制作并报分店人事部；3、每月3日前需对处理仓的库存进行分析并跟进处理；4、每周一需对处理仓的退换货情况进行跟进；5、每月2日前需对上月的各类单据进行处理；6、每周一需对上周未送货的供应商进行汇总并上报总部业务部及分店店负责人处分店收货员（一）工作职责1、负责送货单、订单的审核工作。2、负责完成分店收货部与楼面的收货单据及货物的交割工作3、负责货物数量的清点工作4、负责货物的质量控制工作5、负责收货区域的整理工作
11、6、节约公用品的开支费用。7、与供应商、各部门、员工之间的沟通与配合。8、遵循“日落”与“日清”原则。（二）工作流程及工作简要1、商品的验收；2、商品的退换货处理；3、各清场、清退、退货、调拨商品联络函的执行；4、各营运道具的清洗与维护工作；5、负责收货区域的整理工作；（三）周期性及特别工作内容1、每周日需对处理仓内退换货困难的进行汇总上报部门主管处；分店索赔员（一）工作职责1、负责所有退收货部处理仓货物的核查工作。2、负责索赔商品分类与供应商联系工作。3、认真负责与供应商协调、沟通商品的索赔工作。4、负责索赔商品陈列、安全、卫生及索赔区域整理工作。5、节约公用品的开支费用。6、与供应商、各部
12、门、员工之间的沟通与配合7、遵循“日落”与“日清”原则（二）工作流程及工作简要1、商品退换货的跟进处理工作；2、退换货商品的分类及供应商的沟通协调工作；3、分店退货、清场、清退的商品跟进及向上的汇报工作；（三）周期性及特别工作内容1、每周一对处理仓的不可退换货情况进行汇总并向上级汇报； 2、每月1日前需对分店退换货情况进行汇总并向上级汇报十一、商品验收、入库文字说明总部或分店营运部制作订货单传真给供应商供应商凭有效订单送货（提前预约）收货员接单并审核订单是否有效 有效 无效先检查是否有退货 无 有通知营运部延期或重下订单收货员、防损员、供应商一起清点退货收货员、防损员、供应商一起验收电脑员凭有
13、效的数据及签名手续齐全的单据录入系统打印入库单、退货单供应商签名确认收货员对打印出来的入库单、退货单核对签名确认后交防损员签名交仓库主管签名确认并加盖收货专用章交回供应商到财务部复核财务部复核并加盖财务复核单商品验收完毕1、总部或分店营运部对所需商品进行订货，将订单传真给供应商，分店营运部将原件订单统一移交给收货部负责人签收2、分店收货部负责人须对楼面交来的订单进行检查，是否有相关人员的签名及加盖订货专用章后方可给予签收，并按部门分开存放，如发现有修改、签名手续不全、无加盖订货专用章的订单将一律退回，不予签收。3、供应商根据传真件订单将货送到分店收货部，收货员接单并审核订单是否在有效期内，如果
14、订单过期或无订单将拒绝收货，特殊情况可找商品采购部或营运部相关人员延期或重下订单签名确认后方可收货4、除工业面包、鲜奶可不用订单，但必须经营运部门负责人确认送货数量方可收货外，其他商品一律凭有效订单收货5、供应商根据订单并按要求将商品分别卸到卡板上并拉至指定的收货区。6、商品验收主要检查的内容有：数量、质量、商品条码、日期、名称、规格、包装等，进口商品必须有商检标签、中文说明、防伪标签；并将实收的数量写在订货数量旁边的“实收数量”空白处，如果送货数量大于订单数量，则按订单数量验收，如果送货数量小于订单数量则按送货数量验收（生鲜蔬菜称重商品可上下浮动10%）。7、在验收过程中，对于不是原包装箱的必须全部打开，100%检查数量；对原包装箱的，要进行数量和质量抽检。数量抽检：20箱内抽检30%，20箱以上50箱以下的抽检要达到20%，50箱以上的抽检10%；质量抽检：
