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1、富士达工业有限公司 管理体系标 题供应商管理程序编 号FB-74B-002版本A管理归口采 购 部制订日期2018-6-25页次1/51目的：为确保供应商能良好地配合，且经由适当的管理使公司获得稳定的、符合品质要求之进料，并达成良好的相互发展关系。2范围：为本公司提供生产物料之供应商（包括客户指定之供应商）的管理均属之。3权责：3.1总经理：3.1.1批准供应商与本公司之合作关系，最后批准合格供应商；3.1.2对供应商评审及定期评价之结果进行确认。3.2采购部：3.2.1确立与供应商之合作意向，并经总经理审核；3.2.2负责供应商之开发与日常管理,并保持与供应商持续稳定发展的合作关系；3.2.
2、3负责组织实施供应商评审及定期之供应商评价。3.3工程部/研发部3.3.1负责向采购部提供相应之技术支持，需要时，同步参加供应商之评审。3.3.2负责对生产物料之采购样品实施测试及确认。3.4品质部：3.4.1 负责及时提供必要的供应商有关品质数据，参加采购部实施对供应商实施评审及定期评价；3.4.2 负责规定所有生产物料之检验方案，并按规定之检验方案及验收准则实施产品之确认。4作业内容：4.1供应商之开发：4.1.1 合格供应商的条件是能够提供持续满足本公司要求所需物料的供应商；4.1.2 当新物料采购或原有供应商更新需开发新供应商时，由采购部通过各种正规渠道，收集供应物料的供应商名单，并进
3、行初步接洽；4.1.3 初步接洽后，采购部应选择13家可能成为本公司“合格供应商”之潜在供应修订记录：日期/版本批 准确 认审 核拟 定标 题供应商管理程序编 号FB-74B-002版本A管理归口采 购 部制订日期2018-6-25页次2/5商发出供应商调查表，对相关资料进行确认，并根据需采购之物料对产品最终质量影响的严重程度及具体情况来确定评审方式。4.1.4 供应商评审：4.1.4.1供应商评审方式有现场评审、样品确认、总经理直接评审三种；4.1.4.2现场评审：a) 当为国内供应商（制造商），且满足下列条件之一时，应实施供应商现场评审：计划提供之物料直接用于本公司产品上，或为本公司产品材
4、料之新选供应商；当合格供应商在供应期间发生重大不合格或产品质量出现不稳定现象，且总经理认为有必要实施评审时；总经理认为任何有必要实施评审之情况。b) 采购部应组织相关部门成立供应商评审小组实施评审，小组成员根据实际情况由品质部和及必要之工程技术人员组成，并由总经理任命一名为评审组长；c) 评审小组按计划日程，参照供应商调查表对供应商进行现场评审，并填写供应商评审查检表，评审组长进行汇总后编制供应商综合评审报告呈总经理审批；d) 若供应商评审结论为不合格，评审小组可提出限期改善要求，供应商予期限内改善完成后再进行第二次评审，若仍不合格，则取消此供应商之合作关系。4.1.4.3样品确认：a) 所有
5、生产物料及外协产品之供应商必须经过样品确认。对选定之潜在供应商，采购部通知其提交样品；b) 对供应商提供之样品，由采购部根据物料信息填写样板确认通知单，交工程部或研发部确认；c) 样品确认判定后，由确认单位填写来料样品确认书或部品检验基准书，并将检测结果通知采购部；d) 如确认结果为不合格，由采购部将检测结果通知厂商，可再进行第二次送样确认，若仍判定不合格，则取消此供应商之合作关系，对于客户指定供应商，还应通知客户处理。e) 对样板确认合格之供应商，采购部应编制供应商综合评审报告，呈总经理核准。4.1.4.4总经理直接评审：a) 对于不便于采用现场评审和样品确认之供应商，当满足下列条件之一时，
6、可由总经理直接指定：客户指定；市场独占：已通过质量管理体系或产品认证，且有较好口碑者。标 题供应商管理程序编 号FB-74B-002版本A管理归口采 购 部制订日期2018-6-25页次3/5b) 对需要由总经理直接评审之供应商，采购部应提供供应商综合评审报告，呈总经理审核。4.1.5采购部应按4.1.4条之要求对生产物料供应商采取一种或两种评审方式实施评审，对评审合格之供应商，经总经理批准后采购部应纳入合格供应商清单实施管理。4.2供应商定期评价与管理：4.2.1采购部应至少每年1次组织相关部门对物料之合格供应商的供货情况进行综合评价，当总经理认为有必要时可适时进行评价。4.2.1.1品质部
7、应对各生产物料合格供应商之供货品质及异常处理与改进状况每月一次综合评价，并将评价结果通知采购部；4.2.1.2采购部对各生产物料合格供应商上半年度或下半年度之供货情况（包括交期、品质、服务、价格等方面）进行综合评价。4.2.2采购部对供应商之定期评价需进行分级管理。4.2.2.1采购部在进行供应商定期评价时，应对各供应商进行评分。评分按下表规定之方法进行：评价项目系数品质（40分）交期（30分）价格（15分）异常处理（15分）1直接乘以品质评价的综合得分，再除以100。严格按交期供货，准时交货率达100%与市场价格相比有优惠或有特别关照对异常情况反应迅速，问题改善快，无重复发生，态度积极热忱。
8、0.8能按交期供货，准时交货率达97%以上与市场价格相比基本合理对异常情况处理及时，问题无重复发生。0.6基本能按交期供货，准时交货率为90%97%与市场价格相比稍高，但在本公司允许范围内对异常情况处理较及时，问题偶有重复发生。0.4准时交货率为90%以下与市场价格相比价格偏高。对异常情况处理较慢，问题长时期得不到改善，反复发生。总评分计算总评分品质总分(40分)品质综合得分比+交期总分（30分）交期系数价格总分(15分)价格系数异常处理总分(15分)异常处理系数4.2.2.2本公司按年度评分结果将生产物料供应商分为A、B、C、D、E 五级：a) A级：总评分计算结果为90上者；b) B级：总
9、评分计算结果为80分89分之间者；c) C级：总评分计算结果为70分79分之间者；标 题供应商管理程序编 号FB-74B-002版本A管理归口采 购 部制订日期2018-6-25页次4/5d）D级：总评分计算结果为60分69分之间者；e) E级：总评分计算结果为59分以下者。4.2.3采购部应按供应商定期评价之结果对供应商进行管理调整。4.2.3.1对于评为A级之供应商，采购部可依据实际情况，采取互惠互利之原则，加大其订单分配比例、优先付款、采用放宽检验或免检等方法对供应商进行鼓励。当采用放宽检验或免检时，若发现有不合格，应按有关之作业办法恢复正常检验。4.2.3.2对于评为B级之供应商，采购
10、部应与之保持正常之业务关系，并应进一步对其进行开发，帮助供应商完善质量体系。4.2.3.3对于评为C级之供应商，采购部可对其进行限量或少量采购，必要时，可按本办法4.1.4.2对其启动现场审核，帮助其进行质量管理体系改进，同时，采购部应按本办法4.1之要求对该物料重新选择后备供应商。4.2.3.4对于评为D级之供应商，暂时停止供货，采购部要求其进行限期整改，必要时，可按本办法4.1.4.2对其启动现场审核，帮助其进行质量管理体系改进，同时，采购部应按本办法4.1之要求对该物料重新选择后备供应商。4.2.3.5对于评为E级之供应商，经总经理批准后，可取消其供应商资格，停止供应关系；若是客户指定供
11、应商或其他特殊情况（如独家供应商），经总经理或以上管理者批准，可暂缓执行除名，并注明原因。对已批准取消供应商资格之供应商恢复正常业务关系前，必须按新供应商重新实施供应商评审。4.2.3.6每年1月份采购部应对供应商上年度之综合评价结果填写供应商年度业绩评定表，经总经理批准后，由采购部按批准之措施实施供应商调整。4.3 供应商资格之暂停：4.3.1若供料品质出现批量不合格时，由品质部发出来料品质异常联络书责令其采取纠正和预防措施，若其后五批货中未有明显改善且连续出现批量退货时，采购部应以联络单形式提出暂停该供应商资格，经总经理批准后生效；4.3.2暂停资格之供应商，可在两个月内由采购部组织按本办
12、法之4.1之相关要求重新进行评审，评审合格方可恢复正常供货；4.3.3当对暂停资格之供应商若于两个月内重新评审结果为不合格，或总经理认为无需再次评审时，经总经理批准后，采购部将其从合格供应商清单中除名。4.4 对一年时间内一直未有采购的合格供应商，于再次开始供应物料前，应以新供应商对待，按本办法之4.1条之相关要求重新进行评审。4.5合格供应商之建档：4.5.1采购部须建立和保持合格供应商清单，以做为采购时选择之依据；4.5.2当合格供应商清单的内容有变化时，采购部应及时更新，并提交经总经理核准，以保持最新状态。5参考或引用文件：5.1进料检验作业程序。标 题供应商管理程序编 号FB-74B-002版本A管理归口采 购 部制订日期2018-6-25页次5/56记录：6.1供应商调查表；6.2供应商综合评审报告；6.3合格供应商清单；6.4供应商评审查检表；6.5供应商年度业绩评定表；6.6 供应商品质评价。7附件：7.1附件一：供应商评审流程图；流程图权责单位直接评审OKOKOKNONONO收集供应商资料、资讯判定评审方式现场评审样品检测取消往来再次评审/检测评审资料转交批 准合格登录建档保存采购部采购部采购部/研发部/工程部总经理总经理采购部/研发部/工程部采购部/研发部/工程部采购部采 购 部
