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1、学校办公用品管理制度篇一：学校办公用品管理办法办公用品管理办法（草案）第一章 总则为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。第二章 办公用品管理责任部门办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等；专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材
2、。教学用具统一由教务科进行采购、管理。后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。学生活动用品主要指学校举
3、办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。第三章 办公用品的申购和采购相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下：1、申购（1）首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写办公用品申购计划单，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。（2）对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报废的办公用品归还至负责人处，并做好办公用品报废申请单后方可进行申购。2、采购（1）办
4、公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作，采购需到指定采购机构进行采购。（2）采购应遵循公开透明、择优采购的原则，办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上，做好采购督查工作。（3）涉及采购用品为特殊物品或专业物品，可由科室负责人指派专业人员协助采购。（4）采购人需将采购发票保管好，并建立好账本制度。应当将编制出的购买物品价格表交于财务科保管，财务科在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额，确认无误的准予付款报销。第四章办公用品的管理和发放各科室应设办公用品保管员一名（可兼），保管员严格把好管理和领用关，负责办公用品的使用监督、签收、保管、发放工作。1、管理（1）保
5、管员应将采购人员送达物品与申购单对照验货无误后，登记入库，核定单价，办理入库手续，填写办公用品入库登记表，见附件2。（2）保管员应当将所购办公用品存放专门区域保管，实行封闭保存，做好库房的防潮、防火、防盗、防鼠虫等防范工作。（3）保管员应准确掌握库存，实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，需保管人登记相关问题，签字确定。保管员需每月25日-30日将本科室办公用品的使用、库存及消费情况汇总。（4）保管员个人不得公物私用，一经发现予以重罚。2、发放（1）保管员对照办公用品申购计划单发放办公用品。领取办公用品一律由领取人填写办公用品领用登记表，见附件
6、3，签上领取人姓名和日期。保管人做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。（2）已发放的办公用品，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。第五章 办公用品的借用及归还1、借用凡个人因工作需要借用办公用品、器材、软件、硬盘等，需要填写办公用品借用单，见附件4。2、归还借用办公用品归还时填写办公用品借用单，超时未还的，保管员有责任督促归还。借用办公用品发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第六章 办公用品的维修、报废所有日常办公用品使用人，需本着厉行节约，物尽其用的原则，合理使用办公用品。对办公用品的维修、报废依据
7、以下程序进行处理。（1）所有办公用品出现损坏至不能使用的，均应交还于保管员，不得私自处理。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，承担所造成相应损失部分的赔偿。（2）可维修的办公用品，由使用人提交办公用品维修登记表，见附件5，由保管员统一进行处理。（3）经过维修但无法修好的办公用品实行报废处理。由保管人填写办公用品报废申请单，见附件6，经科室负责人签字确认后报废事项方为成立。篇二：第一章 办公用品的购买和验收第一条 主管为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，加强互相监督，学校所有办公用品的购买工作由行政办公室统一负责，总务科负责验收、统一保管。第
8、二条 订购 各科室根据工作需要，首先向行政办公室申报所需办公用品及数量，同时总务科向行政办公室提供办公用品的库存及消耗情况盘点清单，由行政办公室确定订购数量，报校领导研究决定后，统一上报地区财政局。第三条上报 根据地区财政局部门一预算工作的要求，各科室务必将所需办公用品情况，于同年10底前上报行政办公室，因不按时上报而未列入部门预算计划的项目，政府采购办一律不子以批购。第四条采购 需订购办公用品的科室首先制订出采购计划报告（列出采购品名和数量），经分管领导审核签字后，由法人代表审批，行政办公室统一上报政府采购办，采购时必须由行办派一人，总务科派一人，领用部门派一个，按成本最低原则保质保量，在采
9、购办指定点采购。第五条 验收 所用办公用品验收工作由总务科统一负责，对所订购办公用品接送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在验收单位签字并在订购进库径制卡上注切到货时间、数量等。第六条 支付 执行国家统一支付制度。所购物品按验收合格后，所有手续首先由会计审核、法人审批，然后行政办公室主任开请拨款单。第二章办公用品的保管第七条 保管 所有办公用品由总务科负责统一保管。保管必须清楚地掌握办公用品的库存与消耗情况，并定期向科室领导上报。保证办公用品干燥、清洁、卫生，平时做好防虫、防潮保护措施。第八条 登记所有办公用品必需办理出入库手续、建立台帐（卡片）制度。第九条 盘存办公用
10、品仓库实行一年盘存两次（6月和12月）。盘点工作由总务科负责，要求做到一帐物相符。做到保管员总帐与财务总帐金额相符，每半年核对一次，如有出入需做出说明并上报。第三章 办公用品的申请、发放领用第十条 申请各部门领用办公用品时，先填写“办公用品申请单”，写明申领办公用品理由、名称、规格、单位、数量，由领用科室负责人签署意见。第十一条 审批 由行政办公室审查是否列入部门预算计划的项目，签署意见。第十二条 发放 由总务科科长签署意见后，保管员将三份并在进行登记单价和金额核对无误后开始发货。第四章对办公用品使用情况的监督与调查第十三条 调查范围 由总务科保管和各科室篇三：事业单位办公用品管理办法办公用品
11、管理办法（草案）第一章 总则为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。第二章 办公用品管理责任部门办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等；专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。后勤物业类物品主
12、要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书 机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工
13、具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。第三章 办公用品的申购和采购相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下：1、申购（1）首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写办公用品申购计划单，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。（2）对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报废的办公用品归还至负责人处，并做好办公用品报废申请单后方可进行申购。2、采购（1）办公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作。采购需
14、到指定采购机构进行采购。（2）采购应遵循公开透明、择优采购的原则，办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上，做好采购督查工作。（3）涉及采购用品为特殊物品或专业物品，可由科室负责人指派专业人员协助采购。（4）采购人需将采购发票保管好，并建立好账本制度。应当将编制出的购买物品价格表交于财务科保管，财务科在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额，确认无误的准予付款报销。第四章办公用品的管理和发放各科室应设办公用品保管员一名（可兼），保管员严格把好管理和领用关，负责办公用品的使用监督、签收、保管、发放工作。1、管理（1）保管员应将采购人员送达物品与申购单对照验货无误后，登记
15、入库，核定单价，办理入库手续，填写办公用品入库登记表，见附件2。（2）保管员应当将所购办公用品存放专门区域保管，实行封闭保存，做好库房的防潮、防火、防盗、防鼠虫等防范工作。（3）保管员应准确掌握库存，实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，需保管人登记相关问题，签字确定。保管员需每月25日-30日将本科室办公用品的使用、库存及消费情况汇总。（4）保管员个人不得公物私用，一经发现予以重罚。2、发放（1）保管员对照办公用品申购计划单发放办公用品。领取办公用品一律由领取人填写办公用品领用登记表，见附件3，签上领取人姓名和日期。保管人做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。（2）已发放的办公用品，原则上不
