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1、 质量环境管理手册文件编号：ZY-SC-001受控状态：受控版本号： A/2分发号： 2017年3月20日 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 编号：ZY-SC-001 版本：A/2 0.1 目 录0.1 目 录20.2 前 言50.3 公司简介60.4 管理方针、目标70.5 任命书80.6 组织结构图90.7 职能分配表100.8 手册管理140.9 修改一览表161.0 范围171.1 总 则171.2 应 用172.0 规范性引用文件183.0 术语和定义203.1 通用术语和定义203.2 缩写214.0组织所处的环境224.1理解组织及其环境224.2理解相关方的需求和期望2
2、24.3确定质量环境管理体系的范围224.4质量环境管理体系及其过程224.4.1总则224.4.2保留文件化信息234.5 相关文件235.0 领导作用245.1 领导作用和承诺245.1.1 总则245.1.2 以顾客为关注焦点245.2 方针245.2.1 制定管理方针255.2.2 沟通质量方针255.3 组织的岗位、职责、和权限255.4 相关文件306.策划316.1应对风险和机会的措施316.1.1策划质量/环境管理体系应对风险和机会316.1.2环境因素316.2质量环境目标及其实现的策划336.2.1制定质量环境体系目标336.2.2质量/环境管理体系策划336.3变更的策划
3、336.4 相关文件347.0 支持357.1 资源357.1.1 总 则357.1.2人 员357.1.3 基础设施357.1.4 过程运行环境367.1.5 监视和测量资源367.1.5.1 总则367.1.5.2 测量的溯源性367.1.6 组织的知识377.2 能力377.3 意识377.4 沟通387.5 文件化信息397.5.1总则397.5.2创建和更新397.5.3 文件化信息的控制397.5.3.1文件控制397.5.3.2记录控制397.6 相关文件408.0 运行418.1 运行的策划和控制418.1.1适用范围418.1.2 策划内容418.1.3 策划程序418.2
4、产品和服务的要求428.2.1顾客沟通428.2.2与产品和服务有关的要求的确定428.2.3与产品和服务有关的要求的评审428.2.3.1公司向顾客提供产品和服务的实施评审428.2.3.2适用时保留文件化信息438.2.4产品和服务要求的变更438.3 产品和服务的设计和开发438.3.1总则438.3.2设计和开发的策划438.3.3 设计和开发输入438.3.4设计和开发控制448.3.5 设计和开发输出448.3.6设计和开发变更448.4外部提供的过程、产品和服务的控制448.4.1总则458.4.2控制类型和程度458.4.3外部供方的信息458.5 生产和服务的提供458.5.
5、1生产和服务提供的控制458.5.2标识和可追溯性468.5.3顾客或外部供方的财产468.5.4防护478.5.5交付后活动478.5.6变更控制478.6产品和服务的放行478.7不符合输出的控制478.7.1不符合要求的输出控制478.7.2不符合内容的相关文件化信息478.8 引用文件489.0 绩效评价499.1监视、测量、分析、和评价499.1.1 总则499.1.2 顾客满意：499.1.3分析与评价499.2内部审核499.2.1 内部审核：509.2.2内部审核的范围：509.3管理评审509.3.1总则509.3.2管理评审输入509.3.3管理评审输出519.4 相关文件
6、5110. 改进5310.1 总则5310.2不符合与纠正措施5310.2.1不符合与纠正措施5310.2.2保留文件化信息5310.3 持续改进：5410.4 相关文件5511.0 附 表560.2 前 言本质量环境管理手册（以下简称手册）是按照GB/T19001：2016质量管理体系 要求、GB/T24001：2016环境管理体系 要求及使用指南条款对照，结合本公司实际情况编写并描述的，本手册对本公司的管理方针、管理目标、组织架构和职能部门的质量、环境活动及相互之间的关系进行了全面陈述。本手册充分体现了质量管理的七项原则以及对重大环境因素进行识别及控制运行的要求，是本公司根据过程方法对“二
7、标一体化”管理体系进行策划的结果。本手册是本公司管理活动的纲领性文件，对内用来建立管理体系，对外可作为顾客或认证机构审核和评价本公司管理体系的依据。本手册是本公司对顾客、社会和员工作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员工应认真学习和理解本手册的规定，并严格贯彻实施，做到将顾客要求、环境表现作为关注的焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规及其他要求所需资源，改善环境，保障员工健康和安全，创造更好的企业效益和社会效益。本手册从发布之日起，本公司各部门及全体员工应严格贯彻执行。总经理： 二零一七年三月二十日0.3 公司简介0.4 管理方针、目标0.4.1 管理方针0.
8、4.1.1 质量方针 产品以质为纲 服务以人为本 创新以灵为要0.4.1.2 环境方针遵守环保法规 节能降耗减废 美化自然环境0.4.2 管理目标0.4.2.1 质量目标公司质量目标：a) 合同执行及时完成率达85%以上；b) 顾客满意度95%；c) 产品一次验收合格率95%；0.4.2.2 环境目标a) 公司生产过程产生的污水、废气、噪声排放100%达标；b) 工业及民用废弃物无害化处理率100；c) 紧急事件处理率100；d) 设备完好率100%；e) 节约能源、降低损耗1 。 总经理： 二零一七年三月二十日相关文件方针、目标指标和管理方案管理制度法律与其他要求控制程序0.5 任命书现任
9、XXX 为本公司质量、环境管理体系的管理者代表，其职责是：1 确保公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系；2 定期向公司汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据；3 负责在整个组织內提高满足顾客要求、促进质量与环保意识的提高；4 负责与管理体系有关事宜的外部联络。l 经公司研究确认XXX、XXX、为内审员，其职责是：1 监督体系的运行与实施体系的审核；2 对体系的保持和改进起参谋作用；3 在管理方面起沟通领导和员工之间的渠道和纽带的作用；4 在第二、三方审核起内外接口作用；5 在体系的有效实施方面起带头作
10、用；6 遵守响应的审核要求；7 传达和阐明审核要求；8 将观察结果形成文件；9 验证所采取的纠正措施的有效性；10 报告审核结果。希望公司各部门及全体员工积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。 总经理： 二零一七年三月二十日第 61 页 共 61 页 0.6 组织结构图总经理管理者代表后勤人事电脑部检验室试验室环境管理委员会文件控制中心会计出纳财务部化工仓五金仓原料仓行政人事部采购部行政总监出口料成品仓出口部国产料成品仓经营部副总经理设备维修车间隔热型材车间氟碳漆喷涂车间电泳涂漆车间阳极氧化着色车间模具车间挤压车间熔铸车间化验室生产部技术部质检部副厂长副厂长厂长编号：ZY-SC-001 版本：A/2 0.7 职能分配表部门职责分配表1条款号ISO9001、ISO14001体系要求部 门总经理管理者代表副总经理总监厂长副厂长生产部质检部经营部行政人事部仓库文件控制中心技术部采购部4. 组织所处的环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境管理体系的范围4.4质量环境管理体系及其过程4.4.1总则4.4.2保留文件化信息5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2制定管理方针5.2.2 沟通质量方针
