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1、隆昌市迎祥镇中心学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市迎祥镇中心学校负责迎祥镇学校贯彻党和国家的教育方针、政策，执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。所辖农村寄宿制初级中学1所、小学3所、村小4所，公办幼儿园1所，民办幼儿园3所。（二）2017年重点工作完成情况。2017年以全面贯彻落实党的十八大和十九大精神，围绕深化教育领域综合改革，努力办好人民满意的教育为总体要求。结合我市办学条件标准化、师资队伍专业化、城乡学校一体化、各类教育特色化的教育工作目标。把立德树人作为教育的根本任务，按照市教育局 “1343”工作思路，（即一条主线：深入推进素质教育，让孩子
2、接受更好的教育； 三大主题：创建学校特色，打造高效课堂，提高教育质量；四项工作：保持学前教育高水平、加快推进义务教育均衡发展、挖掘职业教育潜力、提升高考上线数量和质量；三大保障：加大教育投入，高度重视精准扶贫、脱贫攻坚工作，建档立卡贫困家庭学生（幼儿）100%受到资助；完善教师队伍发展机制，筑牢安全稳定基石。）扎实开展工作，力争在全市率先实现教育信息化，逐步实现教育现代化、达到义务教育发展基本均衡的要求，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。二、部门概况隆昌市迎祥镇中心校下属二级预算单位5个。三、收支决算总体情况2017年隆昌市迎祥镇中心学校本年收入合计2761.5万元，其中：财
3、政拨款收入2761.5万元，占100%。2017年隆昌市迎祥镇中心学校本年支出合计2385.44万元，其中：基本支出2196.77万元，占92.09%；项目支出188.68万元，占7.91%。四、财政拨款收支决算情况隆昌市迎祥镇中心学校2017年度财政拨款收支总决算2761.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加295.53万元，增长11.98%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市迎祥镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2385.44万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加232.58万
4、元，增长10.8%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市迎祥镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款支出2385.44万元，主要用于以下方面:教育支出2004.06万元，占84.01%；社会保障和就业支出263.91万元，占11.06%；医疗卫生支出117.48万元，占4.93%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出（类）:2017年决算数为2004.06万元，完成预算72.57%,决算数小于预算数的主要原因是高星小学整体搬迁项目以及中心校本部改扩建工程项目正在施工，按照合同约定大部分工程款尚未支付。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2017年决算数为96.6
5、1万元，完成预算100%。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2017年决算数为1206.02万元，完成预算60.42%，决算数小于预算数的主要原因是高星小学整体搬迁工程未完工、中心校本部改扩建工程未完工结转项目资金，以及2017年秋奖励性绩效工资未考核发放以及预留保学校运转的公务费。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2017年决算数为668.63万元，完成预算100%。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年决算数为32.8万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（类）2017年决算数为263.91万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育
6、（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为117.48万元，完成预算100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市迎祥镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出2196.76万元，其中：人员经费1933.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费143.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费
7、、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出119.31万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物质储备、土地补偿、安置补助、地上付着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市迎祥镇中心学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算21.08%。2017年度“三公”经费支
8、出决算数小于预算数的主要原因是我校继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2017年无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费2017年无公务用车购置及运行维护费3.公务接待费2017年公务接待费0.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费
9、等。国内公务接待26批次，131人，共计支出0.78万元，具体内容包括：上级到校检查、指导工作、上级到校组织体育考试等接待共计26批次，131人次，接待支出金额0.78万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌市迎祥镇中心学校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算支出情况说明隆昌市迎祥镇中心学校2017年无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门不涉及此项公开内容（二）政府采购支出情况2017年度，隆昌市迎祥镇中心学校政府采购支出总额55.55万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出48.06万元。主要用
10、于采购办学生课桌凳、文件柜、打印机、电脑等0.78万元，广田小学教学楼维修改造48.06万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，隆昌市迎祥镇中心学校无车辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2385.44万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分90.
11、5分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我校将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。 2017年隆昌市迎祥镇中心学校整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算
12、编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）1绩效目标动态监控（3分）2非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）1内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（
13、2分）1评价结果应用（3分）2部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标18.5可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）2.5社会公众满意度（4分）3.5十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指因学前教育而发生的支出。5.教育
14、（类）普通教育（款）小学教育（项）：指因小学教育而发生的支出。6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指因初中教育而发生的支出。7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：地方教育附加安排的用于我校教育事业发生的专项支出。8.社会保障和就业支出（类）：用于教职工养老保险等社保缴费支出。9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 用于缴纳单位基本医疗保险支出。10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11
