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1、ndoverallleadershipresponsibilityforsafety.AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility,inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership,responsibletotheChief.Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem,performedonaproductions
2、afetyaccidentfournoprinciple.Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbystepreportingthreechannels,namely,UnitChief,administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership,reportsinatimelymanner.Sixthpitmustimplementthewhoisinchargeofwhosinchargeandhosemustbesafeprinciplesinplannin
3、g,layout,checkproductionwork,summarizedandevaluatedatthesametime,plans,features,review,summary,ratingsafetywork.Firmlyestablishingsafetyistheeffectiveness,safetyisthecredibility,safetyisthecompetitivenessawareness,tomakesafetywork.Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticip
4、ateintheworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision,safeguardworkerslegitimaterightsandinterestsinrespectofsafety.PersonaldeathandaTradeUnionhastherighttoparticipateinthemajoraccidentinvestigations,relyonthemassestodoproductionsafetywork.Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations,
5、industrystandardsandcompanyandGodsstandards,rulesandregulationsissuedbythecompany,developingrulesandregulationsforcoalproduction,institutionalizationanQ/JH-CX4.0-02 质量记录控制程序附录A年度内部质量体系审核计划JH/ZJ8.0-02-01 编号；目的：1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性；2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持；性质：1、使各相
6、关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。依据：质量管理体系文件 日期部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注编制：附录B内部质量体系现场审核计划JH/ZJ8.0-02-02 编号；目的：验证质量保证能力是否符合标准要求，是否得到有效保持和改进。性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。3、及
7、时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。依据：1强制性产品认证工厂质量保证能力要求2质量手册3相关程序文件 产品一致性审核组长： 成员： 时间 部门日期第一小组第二小组备注首次会议上午8:00-9:00下午上午下午末次会议编制人： 批准：日期： 日期：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门： 品质部 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注32工厂是否建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验和验证
8、的的程序及定期确认检验的程序？JH-210-01进料检验及定期确认程序32是否保存关键元器件检验记录确认检验记录及供应商提供的合格证吗？JH-202-01产品关键件定期检查表3月检查记录45是否在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致？JH-210-02 JH-222-01JH/QC-01车间生产过程质量巡检管理规定5是否制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序？具体的例行检验和确认检验要求，是否满足认证实施规则的要求？干衣机例行检验项目要求及方法JH-1DQC-01干衣机制程指导书接地电阻：67m/25A耐压：1875V/2s，5mA无击穿6检验和试验的设备是否进行了
9、定期的校准和检查？是否满足检验试验的要求？是否保存了设备的校准记录？耐压测试仪：cs2670A检定日期：有效期：一年接地电阻测试仪：cs2678检定日期：有效期：一年62仪器是否进行了按规定时间的运行检查？是否对运行检查的结果进行了记录？测试仪器点检表泄漏电流仪检查人：曾伟光编制人： 审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门： 生产部 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注4143是否对关键工序进行了识别？操作人员是否具备相应的能力？是否制定了相应的工艺作业指导书？箱体点焊工序工人经培训上岗；箱体总成焊接工艺有作
10、业指导书。42生产过程中对环境有何条件要求？实施5S管理划分合格品区、不合格品区、生产作业区。45工厂是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度？电焊机保养规程；油压机保养规程。44是否对产品进行检验以确保产品及零部件与认证样品一致？1. Mistral装配合格率统计及不良记录表2. 成品抽检报告：数量：674台，抽检13台，检验合格。编制人： 审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门： 技术部 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注2.1是否已建立了认证产品的质量计划？产品设计标准或规定是否低于该产品的国家标准要求？有产品设计符合GB4706.1-2005;GB4706.20-2004;获得证书：CB证书号：CN108432.2工厂是否建立了文件化的程序？对本文件要求的文件和资料进行有效控制？JH-205-01文件与资料控制程序2.3工厂是否建立了并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序？质量记录是否有适当的保存期限？JH-216-01品质记录控制程序有JH-216-01的4.3.3条要求。编制人： 审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03
