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1、北京市通州区燃气管理办公室2018年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、主要职责1.部门机构设置：我单位内设综合办公室（财务科）、管理科、安全科、工程科。2.主要职责： 负责通州区域内的燃气安全供应管理工作；组织制定本区域燃气发展规划并组织实施；负责区域燃气事故应急预案相关工作；监督和指导燃气企业安全和服务工作；参与组织实施本区域重大燃气工程和技术改造项目；会同有关部门完成本区域燃气安全隐患治理；会同有关部门开展燃气安全宣传和培训相关工作；会同有关部门开展燃气市场秩序的综合管理等工作。（二）人员构成情况北京市通州区燃气管理办公室部门行政编制0人，实际0人；事业编制21人，实际18人；聘
2、用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员-临时工等）0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。（三）本预算年度的主要工作任务2018年,我单位以党的十九大精神为指导，紧紧围绕城市副中心建设工作，在狠抓燃气行业管理的基础上，重点开展以下工作：一、加大对燃气企业的行业管理力度，督促燃气企业依法落实安全主体责任，强化安全隐患排查治理，严格落实安全生产法规和有关燃气法规，严格遵守各项安全生产管理制度，确保通州区燃气的安全生产和正常供应。二、发放燃气行政许可审批，分别是燃气经营许可、燃气设施改动许可和北京市燃气燃烧器具安装维修
3、资质许可，进行燃气安全宣传和培训相关工作。三、制定出台通州区燃气管理办法。为加强本区燃气行业管理、规范燃气市场秩序，维护社会公共安全和公共利益，促进燃气事业健康有序发展，保障城市副中心燃气安全、可靠、稳定供应，须明确本行政区域内各部门职责范围，做到齐抓共管，保证燃气运营规范。四、制定“十三五”燃气发展规划。拟定“十三五”燃气发展规划是通州区燃气发展大计，对燃气设施建设运营、安全管理及提升燃气供应服务标准具有重要的指导作用。对燃气工程和技术改造、设计审查和工程验收，加强监督检查，为城市副中心燃气发展提供坚强的保证。五、对占压燃气管线进行消除隐患。依据燃气管理条例，对我区燃气管线被占压进行集中排查
4、，配合城管等执法部门严查占压燃气管线问题，发现一切查处一起，以确保燃气安全。六、对农村“煤改气”进行安全监管。农村“煤改气”是新生事物，加强对农村地区用气安全宣传教育，并对安全员进行培训，使其掌握燃气正确使用安全常识。要求燃气经营单位定期对燃气管线进行排查，加大燃气管线巡查力度，压实安全主体责任和监管责任。二、收入预算说明2018年收入预算796.29万元，比2017年312.9万元增加483.39万元，增长154.49%。其中：财政拨款796.29万元，比2017年312.9万元增加483.39万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2017年0万元增加（减少）0万元，与2017年持平；其他
5、资金0万元，比2017年0万元增加0万元，与2017年持平。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）三、支出预算说明（一）基本支出预算434.29万元，占总支出预算54.54%，比2017年312.90万元增加121.39万元，增长38.80%。主要原因：2017年调入副处级人员1名，新增职业年金和其他交通费用，津贴补贴及社保缴费较2017年有所增加。（二）项目支出预算362万元，比2017年0万元增加362万元，增加原因为燃气应急保障资金以前年度在北京市通州区市政市容管理委员会预算项目中，2018年此项资金转到我单位预算中。部门预算项目主要为燃气应急保障资金、普及燃气法律、法规和安全知
6、识及办公场所设施修缮改造经费等。（三）上缴上级支出：无（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）（四）事业单位经营支出：无（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）（五）对附属单位补助支出：无（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）部门“三公”经费财政拨款预算说明（一）“三公经费”的单位范围北京市通州区燃气管理办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。（二）“三公经费”财政拨款情况说明2018年“三公经费”财政拨款预算11.09万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加4.09万元。其中：1、因公出国（境）费用：无。2、公务接待费。2018年
7、预算数1.84万元，比2017年预算数1.84万元增加（减少）0万元，主要原因：无。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数9.25万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行维护费2018年预算数9.25万元，比2017预算数5.16万元增加4.09万元，主要原因：2017年我单位进行了车改，根据关于北京市通州区市政市容管理委员会所属事业单位公务用车制度改革工作方案的批复，公务用车编制数由原来的2辆增至5辆，因此公务用车运行维护费预算数也随之增加。机关运行经费情况说明2018年*部门*等*家行政单位以及*等*家参
8、公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算*万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目支出绩效目标情况说明2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算362万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。重点行政事业性收费情况说明（部门自行填写，不涉及的部门将此部分删除。）2018年XXXX部门行政事业
9、性收费项目名称 ，收费依据 ，执收主体 ，收费部门 ，收费标准 ，收入预计 万元。国有资本经营预算财政拨款情况说明（部门自行填写，无此项经费的部门填写“本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）2018年XX部门国有资本经营预算收入 万元，支出 万元。政府采购预算财政拨款情况说明（部门自行填写，无此项经费的部门填写“本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算”）名词解释（部门自行填写）附件：表1、2018年部门收支总体情况表表2、2018年部门收入总体情况表表3、2018年部门支出总体情况表表4、2018年财政拨款收支预算总表表5、2018年一般公共预算支出情况表 表6、2
10、018年一般公共预算支出基本情况表表7、2018年“三公”经费支出情况表表8、2018年政府性基金预算支出情况表部门预算情况说明填报要求一、部门情况1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和北京市人民政府关于机构设置的通知（京政发20092号），设立。内设处室，分别为；下属预算单位，分别为）（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2
11、018年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是费内容，建议：（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；（3）不用对各项费用逐一进行说明。四、重点事项说明：1、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见项目支出绩效目标申报表，每个项目填1张表。2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
