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1、_年度内审计划1 审核目的：2 审核范围：3 审核依据： 月份部门123456789101112 说明： 表示计划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：表单编号：质量管理体系内审审核计划审核目的：检查公司质量体系是否符合GB/T19001：2008标准要求，是否有效运行，通过审核结果寻找体系持续改进的方向。审核时间：2010年2月2021日审核依据：GB/T19001：2008 公司质量手册 公司质量体系程序 有关的法律、法规的要求 审核组长：审核组成员： A、 B、 具体安排：日期时间被审核部门要素审核员20日21日9：00-9：30首次会议
2、（总经理、管理者代表、各部门经理、主管）9：30-12：00总经理、管理者代表与总经理的沟通4.1；5.1；5.2，5.3；5.4；5.5；5.6；6.1;7.1;8.1B 9：30-12：00公司办4.2; 6.2; 8.2.2A13：30-17：00销售部7.2.1；7.2.2；7.2.3;8.2.1B13：30-17：00采购部7.4A9：30-12：00生产部6.4；7.5; B9：30-12：00设备部6.3A13：30-17：00 技术中心7.1；7.3B13：30-17：00质检部7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3；8.4；8.5A17：30-18：00末次会议（总经理
3、、管理者代表、各部门主管参加）内审首（末）次会议签到表 首次会议 末次会议 时间： 序号：姓名部门职务姓名部门职务会议纪要： 记录人：表单编号：内审首（末）次会议签到表 首次会议 末次会议 时间： 序号：姓名部门职务姓名部门职务会议纪要： 记录人：表单编号：内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）审核目的检查公司质量体系是否符合GB/T19001：2008标准要求，是否有效运行，通过审核结果寻找体系持续改进的方向。审核依据GB/T19001：2008 公司质量体系文件与服务有关的法律、法规的要求 合同 订单审核范围公司各部门审核日期2010年2月2021日受审核部门公司各部门审核组长： 成员:
4、审核过程综述：公司于本月中旬进行了内部审核。从这次审核可以看出，公司已按照ISO9001：2008质量管理体系 要求进行了较为周密的策划，公司组织人员进行了相关知识的培训，制定了质量手册和文件管理控制程序等20个程序文件。在质量手册和程序文件中，对结合标准及法律法规和公司管理的各个过程进行了相关的描述和控制规定。同时也对以往的各种规范、规定、规程及记录表格等按照标准进行了整合和补充，形成了系列作业文件和新的系统的记录表格。通过对以上各文件的执行，使得质量管理体系的建立得以逐步完善。内部审核中发现体系运行也基本良好，抽查项目部在日常服务中所下的不合格整改通知书都已得到整改；内审所开出的不符合项报
5、告也都进行了得到了纠正。表单编号：存在的主要问题：1 文件控制需完善。2 员工培训再加强。3 与顾客沟通的方式和频次都需加强。4 让员工养成必须填写记录的习惯。具体见不符合报告体系运行情况总结：公司已建立的质量管理体系文件基本符合ISO9001：2008标准要求，较为适宜本公司的实际运行和操作，实际运行也基本有效。审核组长： 批准：日期： 日期：表单编号： 质量管理体系内部审核检查表 要求审核要点审核记录4质量管理体系4.1总要求1. 是否按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?2.质量管理体系所涉及的过程及其顺序 和关系是否被识别、确定和管理?3.质量管理体系的关键过程所需资源和
6、信息是否充分,并足以支持过程的有 效运行和监控?4.质量管理体系及过程测量和监控点是 否确定并有效?对测量和监控结果是 否有分析和改进活动?5.是否存在对服务质量有影响的外包过 程?是否明确这些过程并实施了控制?已按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系已识别、确定和管理质量管理体系所涉及的过程及其顺序和关系质量管理体系的关键过程所需资源和信息充分,并足以支持过程的有效运行和监控质量管理体系及过程测量和监控点确定并有效，对测量和监控结果有分析和改进活动无对服务质量有影响的外包过程4.2.1总则1.所建立的文件是否包括了质量方针和 质量目标、质量手册、标准所要求的 程序文件及其他为确保过
7、程有效策 划、运行和控制所需的文件?2. 是否按标准的要求设置了质量记录?3. 质量管理体系文件详略程度是否得当?是否适宜于操作?4. 质量管理体系文件有哪些媒体、形式或类型?这些文件的表现形式或类型是否适当、有效?已建立质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的三级文件，质量方针和质量目标在质量手册中。已按标准的要求设置了质量记录质量管理体系文件详略程度得当，适宜于操作有纸介质，电子文档4.2.2质量手册1.质量手册说明的剪裁细节是否合理?2.质量手册内容的覆盖面是否完整?3.质量手册中各过程的描述是否反映了 组织所提供服务的特点?质量手册说明的剪裁细节合理.质
8、量手册内容的覆盖面完整.质量手册中各过程的描述反映了组织所提供服务的特点4.2.3文件控制1. 组织是否制定了形成文件的程序?2.组织的质量体系文件包括哪些?文件 是否符合组织的服务特点和质量管理 体系要求?组织制定了15个形成文件的程序组织的质量体系文件包括质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的三级文件，文件符合组织的服务特点和质量管理体系要求质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录4.2.3文件控制3.文件发布前是否得到批准?文件的修 订是否及时?修订后是否被重新批准?4.识别文件现行修订状态的方法是什 么?是否满足要求?5.使用处是否得到有效
9、版本的适用文 件?作废文件是否从发放场所及时撤 回?6.外来文件是否得到识别?发放如何控 制?7.保留作废文件的标识是否清晰?3.文件发布前得到了批准。文件的修订及时。修订后进行了重新批准。4.识别文件现行修订状态的方法是编号，满足要求。5.使用处是可以到有效版本的适用文件。作废文件已从发放场所及时撤回。6.外来文件是已到识别。7.未保留作废文件4.2.4质量记录的控制1.是否制定了质量记录的控制程序?2.是否按标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足要求和实际需要?记录内容是否真实、及时、清楚、正确?3.质量记录的标识是否清楚?检索是否 方便?4.是否规定了质量记录的保存期限?保 存环境是否
10、适宜?保存期限是否适宜? 对失效的无保留价值的记录是否按规 定进行处置?1.已制定了质量记录的控制程序2.已按标准要求设置了质量记录。记录项目可以满足要求和实际需要。记录内容真实、及时、清楚、正确。3.质量记录的标识清楚，检索方便4.已规定了质量记录的保存期限，保 存环境适宜，保存期限适宜。无失效的无保留价值的记录。5管理职责5. 1管理承诺1.最高管理者对其建立和改进质量管理 体系的承诺能够提供哪些证据?2.最高管理者如何认识满足顾客的要求 和法律、法规要求的重要性?3.最高管理者采取了哪些相应措施将满 足顾客要求和法律、法规要求的重要 性传达给组织的成员?4.组织的成员是否认识这种重要性?
11、1.最高管理者对其建立和改进质量管理 体系的承诺能够提供的证据在质量手册中2.最高管理者通过质量方针体现满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。3.最高管理者采取建立程序、内部沟通将满 足顾客要求和法律、法规要求的重要 性传达给组织的成员。4.组织的成员都认识这种重要性。质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录5.2以顾客为关注焦点1.“以顾客为关注焦点”的经营理念是 否在组织中得到树立?组织的关注焦 点是否放在顾客身上,特别是不满意 的顾客身上?2.组织通过哪些方式、途径确保顾客和 最终使用者的要求（他们关心的服务 特性，特别是服务的关键特性）得到 确定、转化为要求并予以满足? 3.在确定顾客的要求和期望时,是否考 虑与服务有关的义务(如对健康和安 全的责任、环境保
