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1、档案借阅及归还1 范围月度采购计划包含适用于公司档案室为各部门提供档案资料的借阅和查阅服务2 控制目标2.1 确保档案借阅使用过程中公司机密文档的安全2.2 确保档案借阅手续的规范与完备2.3 确保所归还的档案资料的完整3 主要控制点3.1 档案主管部门审批密级档案的借阅或外单位借阅计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格3.2 机要管理员检查归还档案的完整情况4 特定政策4.1 逾期未归还档案者按违纪处理4.2 凡借阅档案者，外单位人员须持有单位介绍信，经档案主管部门批准后方可借阅或查阅4.3 借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划
2、、折叠等4.4 档案利用者必须严守党和国家的机密，借阅档案不准转借，不得丢失，不得将档案内容向无关人员泄露。借阅和归还档案时，双方要当面点清。如发现损坏、遗失等情况，除积极追查补救外，应及时向领导报告，并视情节轻重进行处罚5 档案借阅及归还流程C-15-03-002步骤涉及部门步骤说明1相关部门提出借阅或查阅档案申请，将申请表递交到档案室2办公室机要管理员检查相关部门提交的借阅/查阅档案申请表，验明身份，若所需借阅的档案属于密级或为外单位借阅，将申请表提交档案主管部门经理审批2.1档案主管部门经理根据档案借阅规定，审批借阅/查阅档案申请3办公室机要管理员若档案主管部门经理审批通过或所需借阅的档案不属于密级，办理借阅/查阅手续4相关部门档案资料使用完后，按期归还到档案室5办公室机要管理员查验归还的档案资料是否完整5.1办公室机要管理员如发现损坏、遗失等情况，积极追查补救，并及时向办公室主任和档案主管部门报告，视情节轻重进行处罚，将处理决定通知相关部门或个人6办公室机要管理员若档案资料完整，办理注销手续
