《江苏省水泥企业化验室评审考核评定标准》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省水泥企业化验室评审考核评定标准（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、江苏省水泥企业化验室评审考核评定标准序号评审考核项目评审内容评定标准评定结果1. 机构设置1.1化验室领导化验室应为企业厂长(经理)或管理者代表直接领导的质量检验部门。化验室由厂长(经理)或管理者代表直接领导，并在厂有关文件及化验室的质量管理手册中做出明确的规定。管理者代表有任命文件(或授权书)符合化验室由厂长(经理)或管理者代表直接领导，但未以文件形式发布，在化验室质量管理手册中也未明确表述；管理者代表无任命文件(或授权书)基本符合化验室不是由厂长(经理)或管理者代表直接领导不符合1.2机构设置化验室内应设分析、物检、控制和质量管理等机构化验室内机构设置符合评审内容的要求，化学分析、物理检验
2、、质量控制和质量管理功能齐全，分工明确符合化验室内机构设置不够合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能基本齐全，但分工不够明确基本符合化验室内机构设置不合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能不齐全不符合1.3机构设置框图有化验室机构设置框图，表明化验室在企业及内部班组的相互关系以及负责人姓名。在化验室的质量管理手册中绘有化验室机构设置框图，各机构间相互关系明确，完全符合评审内容要求符合机构设置框图基本符合评审内容要求，但不够完整，各机构间相互关系不够明确基本符合在化验室的质量管理手册中没有绘出化验室机构设置框图或框图不完善、各机构间相互关系不够明确不符合2.人员2.1人员配备
3、(1)化验室应配备主任、工艺管理、质量调度、统计及检验等专业人员和工人。(2)检验人员人数必须能满足检验工作需要，原则上不低于企业全部生产职工人数的4%，最少不低于12人(水泥粉磨站企业最低不得少于6 化验室内各类专业人员配备和检验人员数量符合评审内容要求；化验室主任有任命文件 符合专业人员配备基本齐全(缺统计员)，检验人员数量达到评审内容最低要求，基本满足检验工作需要；化验室主任有任命文件基本符合序号评审考核项目评审内容评定标准评定结果2.1人员配备人)。(3)化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见。专业人员配备不齐全(缺主任或工艺管理、质量调度中任一类人员)；
4、或检验人员数量达不到最低要求；或化验室主任无任命文件不符合2.2*人员素质1)化验室主任 具有中级以上资质，或从事化验室工作多年，具有丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析问题、处理问题的能力，能坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省建材行业协会颁发的化验室主任资格证书，任命和变动应报省水泥企业化验室合格证管理办公室备案。(2)工艺技术人员 具有初级职称以上资质，具有良好的职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。 (3)质量调度人员 具有初级职称以上资质，经过专业训练，掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺及质量控
5、制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。4)质量统计人员 具有初级职称以上资质，具有良好的职业道德，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级建材行业协会签发的水泥企业质量统计员资格证书。 (5)检验人员 具有高中(或相当于高中)以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过培训、考核，取得省级建材行业协会签发的上岗操作合格证。各类人员素质符合评审内容要求，均按规定持有有效资质证或上岗证符合各类人员素质符合评审内容要求；化验室主任和主要检验岗位检验人员都有符合规定要求的资格证书和上岗操作证，持证率达85%以上基本符合化
6、验室主任素质不符合要求且未取得相应的资格证书；或工艺技术人员、质量调度人员、任一主要检验岗位的检验人员素质不符合要求；或任一主要检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证；或20%以上一般检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证不符合2.3*人员培训(1)化验室应有年度培训考核计划（内容包括：培训目的、对象、培训内容、时间、地点、培训方式、考核办法等）。培训计划、计划实施、实施记录及人员技术档案均符合评审内容要求符合序号评审考核项目评审内容评定标准评定结果2.3*人员培训(2)培训计划如期实施并有记录。(3)化验室人员应建立技术档案，其内容包括：从事技术工作经历、资格证书(如：学历证明、
7、技术职称证书、上岗证) (复印件)、培训考核记录等。有培训计划，并按期实施，但实施记录及人员技术档案不齐全基本符合无培训计划；或计划未实施；或无实施记录；或无人员技术档案不符合3.化验室质量管理手册3.1手册内容手册内容齐全、适宜（内容包括：封面、目录、更改记录、手册实施通知，化验室概况、质量目标、机构设置、职责权限及内设部门职责，人员配备，仪器设备，试验环境及条件，检验工作，质量控制，手册宣贯及管理制度等）。有化验室质量管理手册且内容齐全、合理，符合评审考核内容的要求符合有化验室质量管理手册，但内容简单，无操作性基本符合没有化验室质量管理手册不符合3.2管理制度(1)化验室内各机构职责范围、
8、岗位责任制。(2)样品管理制度(3)标准溶液配制与复标制度(4)检验和试验仪器设备管理制度(5)水泥标准砂及化学试剂管理制度(6)抽查对比制度(7)检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制和审核制度(8)质量文件管理制度(9)实验室内务管理制度(10)检验人员培训和考核制度(11)质量事故报告制度(12)月报、年报的填写和上报（13）质量统计管理制度在化验室质量管理手册中所包含的制度齐全，内容符合评审考核内容的要求符合在化验室质量管理手册中所包含的制度不齐全，缺少个别制度(不超过2个)且内容不够完整基本符合在化验室质量管理手册中所包含的制度不齐全，缺少2个以上管理制度且内容不合理，缺乏可操作性不
9、符合序号评审考核项目评审内容评定标准评定结果（14）出厂水泥（熟料）合格确认制度（15）化验室质量管理手册执行情况检查制度3.3手册宣贯通过宣贯使化验室工作人员了解本化验室的质量目标、职责权限、规章制度及与本岗位有关的要求，宣贯要有记录。对化验室质量管理手册进行了宣贯,化验室人员熟悉相关内容，宣贯记录整齐符合对化验室质量管理手册进行了宣贯,化验室人员对相关内容基本了解,有宣贯记录但不够完整基本符合对化验室质量管理手册没有很好组织宣贯，化验室人员对相关内容了解较差不符合3.4手册执行情况检查化验室应按化验室质量管理手册执行情况检查制度进行检查，并有记录。能按手册中规定的化验室质量管理手册执行情况
10、检查制度进行检查，且有完整的记录符合基本上能按手册中规定的检查制度进行检查，但检查记录不够完整基本符合没有按手册中规定的检查制度进行检查；或不能提供检查记录不符合4.仪器设备4.1仪器设备一览表应有仪器设备一览表，内容包括：编号、仪器设备名称、规格型号、主要技术指标、购置日期、制造单位、检验项目及使用地点等。有内容齐全符合规定的仪器设备一览表。并与实物相符 符合仪器设备一览表内容不齐全或有10%以下与实物不符基本符合无仪器设备一览表或有10%以上与实物不符不符合4.2*仪器设备的配备与数量(1)进货检验、过程检验以及最终检验所需仪器设备配备率100%。(2)仪器设备数量能保证满足正常生产检测的
11、需要。(3)常用易损的仪器设备应有备品配件。按现行产品标准及水泥企业质量管理(以下简称规程)或企业根据规程要求制定的生产过程质量控制图规定所需检测项目配备仪器设备，其配备率及数量达到评审内容要求符合仪器设备配备率达到评审内容要求，但数量不够基本符合仪器设备配备率达不到评审内容要求不符合4.3*仪器设备主要技术条件符合现行标准中的技术条件、水泥企业化验室基本条件及其它有关规定的要求在用仪器设备主要技术条件全部符合评审内容要求符合序号评审考核项目评审内容评定标准评定结果出厂水泥(熟料)检验用仪器设备符合要求，其它检验用仪器设备90%以上符合要求基本符合任一出厂水泥(熟料)检验用仪器设备不符合要求，
12、其它检验用仪器设备10%以上不符合要求不符合4.4*仪器设备的检定与校准(1)计量仪器设备按规定进行计量检定或校准。(2)建立本企业化验室计量检验仪器设备检定周期表。(3)自行校准的仪器须有负责自校的单位编写并经批准的自校方法。自校要有记录。(4)在用的计量仪器设备应有有效的检定校验合格证,并有明显的标识。达到评审内容要求符合有下列情况之一者： a.检定、校验周期表不全 b.检定、校验状态标识不规范 c.在用过程控制检验项目所用计量器具、仪器设备不按规定进行检定、校验 d.自校仪器的自校方法不全或自校记录不全，自校方法未经审批基本符合在用出厂水泥(熟料)检验用计量器具及仪器设备不按规定进行检定
13、、校验或使用检定校验不合格的仪器设备不符合4.5仪器设备作业指导书每台仪器设备均有作业指导书，作业指导书内容要齐全，包括：检验准备、操作程序、维护保养等。主要仪器设备均有作业指导书，且内容齐全符合主要仪器设备中的过程控制检验用仪器设备作业指导书不全或主要仪器设备作业指导书内容不齐全基本符合主要仪器设备中出厂水泥(熟料)检验用仪器设备作业指导书不全不符合4.6仪器设备的使用维护和维修(1)对仪器设备进行正常维护，主要仪器设备要有记录。(2)当仪器设备出现误操作或过载、显示数据可疑或通过检定等方式确认有缺陷时，应立即停止使用。修复的仪器设备要经检定(校验)合格才能使用。对仪器缺陷所造成的影响要予以
14、纠正，并对已检验的结果重新评价。上述各过程均应有记录。达到评审内容要求符合有下列情况之一者： a.一般过程控制检验用仪器设备未正常维护 b.过程控制检验用仪器设备出现误操作等情况时，未按评审内容要求进行处理 c.大型或精密仪器设备维护、维修记录及使用记录不全基本符合序号评审考核项目评审内容评定标准评定结果(3) 大型或精密仪器设备应有使用记录，并如实填写。出厂水泥(熟料)检验用仪器设备未正常维护或出现误操作时，未按评审内容要求进行处理不符合4.7仪器设备档案建立仪器设备档案，档案内容齐全（内容包括：名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期、出厂合格证；使用说明书、存放地点；安装、调试、维护、维修、使用记录，检定校验证书、自校记录等）。各类仪器设备均建立了档案且内容齐全符合一般过程控制检验用仪器档案不全或在用仪器的档案不齐全基本符合出厂水泥检验用仪器或大型、精密过程控制用仪器档案不全。不符合4.8标准物质抽查和考核时所用标准物质，必须是国家有证标准物质。标定仪器或绘制工作曲线用的标准物质必须确保量值准确。标准物质选用符合规定要求符合标准物质的选择符合要求，但使用不规范基本符合未按规定选用标准物质不符合5.试验
