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1、公务出差管理制度篇一：公务差旅审批管理制度公务差旅审批管理制度为进一步加强公务出差的审批管理，本着“厉行节约，增收节支”的原则，按照党政机关厉行节约反对浪费条例和机关工作人员差旅费管理规定，结合本单位实际，特制定本制度。1、机关工作人员出差由领导派遣或凭上级部门正式文字通知，并填写出差审批单经相关负责人审批。2、机关工作人员出差应在规定的期限内按预定路线乘车往返，不得借机绕道旅游。特殊情况需绕道往返或延期返回，须事先报主要领导同意，否则绕道或延期的差旅费自理，并负相关责任。3、机关工作人员出差住宿费原则上按省、市规定的标准核报。特殊情况超标准的，费用自理。4、凡机关工作人员，一律乘坐火车或汽车
2、。特殊情况，单位领导需自带车辆的，在全省范围内，必须经主要领导同意，由办公室统一派车。须乘坐飞机的，必须经主要领导同意，由办公室统一购买飞机票。5、单位领导单独出差，由领导本人填写出差审批单或交办公室办理报销手续；单位领导和工作人员同行，由同行工人人员一并办理报销；单位领导单独带车出差，每月由驾驶员填写出差审批单交办公室统一办理报销手续。6、驾驶员出差补助标准每月人均在300元以内。本制度自即日起执行。20XX年4月1日一是维护侨界合法正当权益。高度重视“五五”普法和信访维权工作，进一步加大归侨侨眷权益保护法的宣传力度。成立“为侨服务法律顾问团”，认真处理侨界来信来访，借助“网格化管理、人性化
3、关爱”模式，积极构建信访维权工作新机制，切实加大对侨界合法正当权益的维护力度。近年来，市县（区）两级侨联共开展侨法专题宣传和知识竞赛活动近20次，送法进企业活动10余次，受理侨界群众来信来访80余人次。二是积极建言献策参政议政。近年来，全市侨界代表委员围绕大局和侨界存在的热点难点问题开展调查研究，在各级人大和政协会议上提出了建议和提案30余件，其中机关提出的关于要求设立海外社团建设和运转专项经费的建议、建议应加大对留联社团建设支持力度等提案、建议得到主要领导的批示；关于引进海外高层次人才的建议被评为“全市科学发展观活动十大好建议”。三是开展服务侨企活动。根据统一部署，深入开展“企业服务年”、“
4、项目推进年”活动，对口联系服务渔农村、社区和侨商企业，实实在在为他们排忧解难，如帮助解决企业劳动纠纷、环保审批等；开展“为侨服务法律顾问团”进企业活动，为侨企进行法律咨询、培训、维权等全方位的法律服务；举办侨企税法知识讲座，帮助侨企合理纳税。四是深入开展“送温暖、献爱心”慰问活动。近年来我市各级侨联组织慰问侨界群众500余人次，发放慰问金和礼品计人民币30余万元。关注灾区，帮助困难侨民，及时为二位从日本气仙沼市灾区回来的灾民安置住房。设立侨商爱心基金，帮助有困难的侨企渡过难关。篇二：为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度。 第一条 出差流程（一）出差报批：员
5、工出差填写出差审批表，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。（二）借款：出差人员凭出差审批表到财务办理预借款手续。（三）报销：出差人员返回后三日内，填写经费报销单，经领导审批后连同出差审批表到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执行。（四）经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据出差审批单登记台帐，作为考勤的依据。第二条 出差规定部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到：（一）出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。 （二）出差期间不享受法定
6、节假日。（三）出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。 第三条 差旅费报销：（一）出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行：1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。 3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。（二）出差人员到达目的地的交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下：1、交通费：一类地区： 30 元/人/ 天； 二类地区（各地级市）： 20 元/
7、人/天； 三类地区（县级及以下地区）： 10 元/人/天。 2、伙食费：一类地区： 30 元/人/天； 二类地区（各地级市）： 25元/人/天； 三类地区（县级及以下地区）： 20元/人/天。出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算；3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元/人/天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。6、工作人员在出差地因
8、病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准。9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理。篇三：关于印发XX出差审批及差旅费管理制度的通知关于印发XX单位出差审批及差旅费管理制度的通知各科室：为加强和规范公务出差审批及差旅费管理，根据?XX市市级机关差旅费管理办法?，我单位制定了?XX单位出差审批及差旅费管理制度?，现予印发，请遵照执行。XX20XX年5月8
9、日XX出差审批及差旅费管理制度为加强和规范中心公务出差审批及差旅费管理，根据XX市财政局?关于印发?XX市市级机关差旅费管理办法?的通知?（X财行?20XX?6号）要求，结合我中心实际，特制定本制度。 一、适用范围和原则1.本制度适用于中心全体工作人员。2.差旅费包括中心工作人员临时到常驻地（市辖各区、下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。3.中心工作人员出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。二、审批内容和程序4.中心工作人员因公出差，必须提前两天到综合科领取并填写?出差审批单?（见附件，一式两份），按照要求报由中心财务领导审核及主要
10、领导审批，办理完相关手续。5.?出差审批单?一份由出差人保管，在差旅活动结束后作为报销差旅费必附依据和相关原始凭证一起贴在报销单上报批；另一份应在出差前送综合科备案。6.?出差审批单?应由出差人详细填写，注明出差任务、出差时间、出差地点、交通工具、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。7.因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前必须电话请示中心负责人或分管局长同意，出差归来要补办手续并说明原因。8.出差不能按时返回的，必须提前向中心负责人说明原因，出差归来后，在?出差审批单?上如实填写实际出差日期，并由审批人确认。三、交通费开支办法9.出差人员要按照规定乘坐交通工具，
11、凭据报销车、船、飞机等城市间交通费，超支部分自理。在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具，并可按人次购买交通意外保险一份。10.按照相关规定，出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）或高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱、飞机经济舱、城际长途客车等其他交通工具（不包括出租小汽车）。11.因工作需要受中心领导委派陪同上级部门正副厅级领导出差人员，城市间交通费可按相应等级凭据报销。12.市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按照出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。13.出差人员由接待单位或其他单位协助提供交通工具的，除第26条规定情况外
12、，应自行支付交通费用并收取相关凭据。因公出差由单位派车的，不另行补助市内交通费。四、住宿费开支办法14.按照相关规定，中心工作人员出差期间，应当在对应的财政部公布的分地区住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆单间或标准间住宿。在江苏省内出差，住宿费标准不超过340元每人每天。五、伙食补助费开支办法15.工作人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用，西藏、青海、新疆三个地区为每人每天120元。16.出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，除第26条规定情况外，应当向接待单位交纳伙食费并由其出具收取证明。六、报销管理17.差旅费的报销严格执行?XX市市级机
13、关差旅费管理办法?（X财行?20XX?6号），实行先财务审核后领导审批制度。对无故不履行出差审批手续的差旅活动，所有费用不予报销。18.出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由中心承担，不得转嫁。19.出差人员应在差旅活动结束后一周内办理报销手续，结清所有账务，逾期不予报销。报销时提供出差审批单、机票、车船票、住宿及伙食发票等相关凭证，并对其真实性负责，如发现弄虚作假，将取消相关人员当年度一切评优资格，并按有关规定严肃处理。未按照规定开支的差旅费或超支部分由个人自理。20.住宿费、机票、食宿支出等按XX市市级预算单位公务卡使用规定结算。21.城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经
14、批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用和民航发展基金、燃油附加费凭据报销。22.住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。23.伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的，凭住宿费发票计算报销。当天来回的按一天计算报销。24.出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。七、附则25.出差人员应在出差前向对应“AB岗”人员交代业务工作情况，做好工作交接，由替岗人员代替其履行职责。26.工作人员离开常驻地参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支，中心不予报销；往返会议、培训地点的差旅费由中心按照规定报销。27.按照组织安排，到常驻地以外的地区单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员，在途期间（仅
