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1、生生鲜自营方案鲜自营方案 陆河大店生鲜自营分析陆河大店生鲜自营分析 生鲜自营编制需求 生鲜销售预算分析 生鲜自营激励措施 生鲜自营调整方案 生鲜自营采购流程 生鲜当前经营矛盾点分析 生鲜增长带来其他收益预估 生鲜当前经营矛盾点分析生鲜当前经营矛盾点分析 1.生鲜经营品项缺失 生鲜当前经营只经营水果、蔬菜、肉，缺失品项：三鸟、熟食、水产、海产干货、腊味 、面点等 2.生鲜专柜经营，价格优势缺失 专柜为降低损耗，追求利润，价格整体偏高，无法成为门店聚客品类 3.专柜经营人员编制少，服务优势缺失 现生鲜经营状况较差，专柜为节省人力成本，人员不充足，严重影响生鲜的服务品质 4.生鲜整体经营不善，品质缺
2、失 因为生鲜整体经营不善，基本无早市客流，商品长时间存放，品质无法保证 生鲜区自营编制需求计划生鲜区自营编制需求计划 生鲜区自营项目编制需求计划 项目名称 编制计划 合 计 管理人员 员工 目标销售 （万元/月） 人效 班次安排 编制分析 备注 经 理 主 管 组 长 技 工 理 货 员 肉类 编制计划1 2 1 1 1 1 15 7.5 技工：早班 1.肉类、水产、熟食部门主管为1人 2. 组长同时为技工，负责各类别技术支持及 培训 3.理货员每班次1人 水产 编制计划1 1 1 3 1.5 技工：早班 1.肉类、水产、熟食部门主管为1人 2.技工1人负责水产养殖、宰杀及培训 3.水产类别经
3、营项目为淡水鱼、海水鱼、冰 鲜水产、海产干货 4.理货员分工为：每班次 1人 果蔬 编制计划1 5 1 4 30 6.0 组长：早班 理货员：早晚 班 、中班 1。主管、组长负责蔬菜的收货 2.理货员分工早班3人，负责蔬菜的整理、上 架、计价 早晚班1人，晚班2人 采购人员 编制计划1 1 行政班 采购人员负责商品的市场采购，休假由营运 主管顶岗 编制计划1合计 9 48 4.0 生鲜采购与营运由1个经理负责 生鲜自营销售预算分析生鲜自营销售预算分析调整前调整前6 6个月个月 岁宝百货陆河大店生鲜自营改革推进计划 预计由 联营改 为自营 之实施 日期 产品品类 自营月平 均销售 自营月 平均毛
4、 利 自营月 平均毛 利率 员工人 数 人均成 本 员工 成本 水电 费用 采购成 本 耗材成本 合计 利润 类别 水产 27600 3864 14% 1 2500 2500 1000 200 164 蔬果 256580 25658 10% 6 2500 15000 3000 3000 500 7158 精肉 112560 7879 7% 2 2500 5000 1000 200 1679 店合计 396740 37401 9.43% 9 22500 5000 3000 900 9001 备注 生鲜带动其他收益增长预估生鲜带动其他收益增长预估 生鲜自营改革带来其他收益增长 超市区调整 前 超市
5、区调整 后 增长额 增长率 日合计增长 月合计增长 备注 客流（月 均） 1426 1726 300 21.04 % 300 9300 客流增长按照月均销售预算 /30天/35元（生鲜客单）得 出 客单价 78 78 0 0.00% 客单价与当前客单持平 销售 111228 134628 23400 21.04 % 23400 702000 毛利率 14% 14% 0 0.00% 0 0 毛利额 15571.92 18847.9 3276 21.04 % 3276 98280 带来毛利增长每月10万元 生鲜自营采购流程生鲜自营采购流程 生鲜自营激励措施生鲜自营激励措施绩效考核绩效考核 1.生鲜
6、绩效考核以类别为单位进行考核，即蔬菜、水果、肉 类、冰鲜四个单位为考核类别 2.考核首先考虑部门整体的达成率，生鲜整体综合指标达成 率低于90%不参与考核计算 3.考核KPI着重于销售额同比增长率、盘点毛利额同比增长率、费用额同比下降 比率三个考核指标计算 4.类别考核奖金总额按照部门综合收益增长额的50%计算，即： 类别当月奖金总额=类别当月的收益增长额50% 类别收益增长额的计算标准为=部门综合收益额-上月部门综合收益额 类别综合收益额的计算=当月盘点毛利额-当月费用额 注：当月费用额包含工资、奖金、耗材、水电等 5.个人考核奖金计算 个人考核奖金=类别当月奖金总额/类别人数*奖金系数 生鲜自营调整方案生鲜自营调整方案 调整时间：2016年3月25日 生鲜采购地点：海丰、陆丰（选其一），计划3天采购一次 采购方式：肉类：肉联厂配送 蔬菜：1.叶菜类寻找本地供应商配送 2.根茎瓜果类菜每次采购水果时一起采回 水果：每3天采购一次 水产：采购水果时一起采回 调整后自营品类：水果、蔬菜、水产、肉类、三鸟（冰鲜）、 熟食（讨论中）、面点（专柜经营，洽谈中） 生鲜盘点：计划每周盘点一次，每月大盘一次
