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1、企业管理标准流程标准流程图1、采购标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能仓库、生产、销售、其他 库存管理生产计划销售管理采购管理采购采购请购单；采购采购请购单审批；生产计划物料需求计划维护；销售销售订单采购部采购管理采购管理请购单合并下达采购部采购管理合同管理采购管理采购计划审批采购管理选价单、报价单/审批采购管理价格审批单/审批采购管理采购订单/审批采购管理采购到货单质检部门采购管理质量管理采购管理提交质检采购管理读取质检结果采购部、仓库采购管理库存管理采购管理采购入库单库存管理采购入库单/记帐采购部或财务部采购管理发运管理采购管理采购发票/审批采购管理分摊采购费用采购部或财务
2、部采购管理采购管理采购发票结转采购部或财务部应付管理2、销售标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能销售部销售管理销售管理部门计划；销售管理产品计划；销售管理业务员计划；销售管理计划审批/调整销售部销售管理销售管理报价单/审批销售部销售管理合同管理销售管理订单制单/审批销售部销售管理销售管理提单制单/记帐质检部销售管理质量管理仓库库存管理库存管理销售出库单/记帐销售部或财务部销售管理发运管理销售管理发票制单/审批销售部或财务部销售管理销售管理发票结转销售部或财务部应收管理3、库存标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能采购部生产部外联部仓库其他库存管理采购管理车间管理委
3、外加工其他库存管理采购入库单/审批/记帐库存管理生产入库单/审批/记帐库存管理盘赢入库单/审批/记帐库存管理委外入库单/审批/记帐库存管理其他入库单/审批/记帐质检部质量检验库存管理库存质检申请/审批仓库库存管理库存管理盘点库存管理调拨库存管理限额领料库存管理组装库存管理拆卸库存管理形态转换质检部质量检验库存管理库存质检申请/审批销售部生产部外联部仓库其他库存管理销售管理车间管理委外加工其他库存管理销售出库单/审批/记帐库存管理生产出库单/审批/记帐库存管理盘亏出库单/审批/记帐库存管理委外出库单/审批/记帐库存管理其他出库单/审批/记帐4、存货标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及
4、功能采购部仓库采购管理库存管理采购管理采购入库单库存管理采购入库单库存管理其他入库单采购部财务部采购管理存货核算采购管理发票与入库单核对存货核算采购入库单存货核算暂估确认存货核算金额调整单仓库财务库存管理存货核算库存管理生产领料库存管理其他出库单存货核算领料/其他出库单存货核算出库成本计算生产部仓库车间管理库存管理车间管理入库记录库存管理生产入库单生产部财务部生产成本管理存货核算成本管理成本核算（自动更新存货）存货核算产品制造成本仓库销售管理库存管理库存管理销售出库单库存管理其他出库单财务存货核算存货核算出库成本计算5、应付标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能采购部外联部物流部
5、商务部财务部采购管理委外加工发运管理合同管理应付管理采购管理采购发票结转委外加工发票审批生成发运管理运输发票结转合同管理合同审批生成应付管理其他应付单处理财务部应付管理应付管理应付单审核/记帐财务部采购部外联部物流部商务部应付管理采购管理委外加工发运管理合同管理应付管理付款单处理（各种业务付款处理）财务部应付管理应付管理付款单审核/记帐财务部帐务处理6、应收标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能销售部物流部商务部财务部销售管理发运管理合同管理应收管理销售管理销售发票结转发运管理运输发票结转合同管理合同审批生成应收管理其他应收单处理财务部应收管理应收管理应收单审核/记帐销售部财务部
6、物流部商务部应收管理销售管理发运管理合同管理应收管理收款单处理（各种业务收款处理）财务部应收管理应收管理收款单审核/记帐财务部应收管理应收管理坏账计提应收管理坏账发生应收管理坏账收回财务部帐务处理、7、生产标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能销售部销售管理销售管理计划生产部销售部生产计划销售管理生产计划中长期计划（年、季度、月计划）销售管理销售订单生产部仓库 生产计划库存管理生产计划主生产需求库存管理相关料库存情况生产计划主生产计划生产部生产数据生产计划生产数据能力清单生产计划粗能力计划生产部生产数据生产计划采购管理生产数据物料清单生产计划物料需求计划生产计划采购申请生产部生产
7、数据生产计划生产数据工艺路线生产计划工序作业计划生产部生产计划生产计划能力需求计划生产部库管生产车间库存管理生产车间领料库存管理生产领料生产部生产车间生产车间投料记录生产车间生产与参数设置生产车间产出记录生产车间生产检查生产车间物料调配生产部生产车间生产车间生产检验生产车间质量检验生产部库管生产车间库存管理生产车间入库记录库存管理生产入库单财务成本管理成本管理定额成本成本管理费用成本管理成本核算财务帐务处理5、财务标准流程图涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能财务部帐务处理、固定资产、工资管理、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、存货核算等帐务处理制单固定资产凭证生成（多个菜单）工资管理凭证生成其他模块类似固定资产与工资管理财务部帐务处理帐务处理复核财务部帐务处理帐务处理出纳签字财务部帐务处理帐务处理记帐财务部帐务处理辅助管理帐务处理对应科目结转帐务处理自动转帐帐务处理银行对帐辅助管理往来业务核销辅助管理个人核销财务部帐务处理报表管理帐务处理帐表（各种帐表：余额表、总帐、三栏明细帐、多栏明细帐、正式帐页）帐务处理出纳（各种日记帐）辅助管理部门/个人余额、三栏帐、多栏帐、收支明细辅助管理单位余额、三栏帐、多栏帐、帐龄分析辅助管理专项余额、三栏帐、多栏帐、统计分析报表管理生成各种财务报表财务部帐务处理帐务处理平衡检查财务部帐务处理帐务处理月末结转 第8页/共8页
