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1、FSC-COC 不合格品控制程序1.目的消除FSC体系实际和潜在的不合格原因，预防不合格的发生，不断改进FSC管理体系。2.范围FSC管理体系中的不合格和异常现象，如采购、仓储、生产加工、成品入库等的纠正和预防措施均适用。3.职责：3.1品质部负责FSC管理体系运行中出现的不合格项的FSC纠正防措施的管理、监督和验证，跟进整个过程。3.2体系中心负责对审核时发现的违反FSC的不合格项发出FSC纠正防措施报告，并跟踪验证。3.3有关部门根据纠正和防预防措施报告所描述的不合格缺陷，分析原因，制定并执行纠正和预防的措施。4.定义：无5.0 内容：5.1采购过程不合格的处理：5.1.1当采购的FSC材
2、料或产品出现不合格时,如供应商的单据如发票或送货单FSC类型出错时, 如供应商的FSC材料或产品标识出现错误时,与供应商沟通处理,必要时需要重开发票或送货单.5.2 销售过程不合格的处理: 5.2.1 当在销售过程中FSC声明出错时,跟客户沟通重新开出销售发票和送货单.5.2.2 当FSC LOGO使用错误时,与客户沟通其处理,必要时召回处理.5.3 生产过程不合格的处理:当发生FSC认证的材料或产品与非FSC认证的材料或产品发现混淆不能区分时,应当非FSC的处理.5.4 已交付给客户的不合格处理:当发现已交付给客户的产品不符合FSC相关标准的要求时, 销售部应分析问题的成因和发出纠正和防预防
3、措施报告予责任单位。应立即停止销售有问题的产品，并查明库存、在制品及材料等，并调查该不符合FSC要求的产品涉及到哪些客户，在3个工作日之内知会客户并与客户沟通其处理措施,保留沟通的记录. 同时应知会到认证机构，与认证机构共同研究解决方案。5.5外审不合格的处理：外审不符事项由体系中心直接将认证机构的不符合项报告予责任部门主管进行整改。5.6纠正及预防行动要求书的发出程序5.6.1发件者须按纠正及预防措施报告的格式要求填写相应内容发给受件者；5.6.2受件者需要将问题发生的原因填写在“不合格分析”栏内，然后列出所采取的纠正预防措施在“纠正预防措施”栏内，并填报各项行动的负责人及预算完成日期，交回发件者。5.6.3发件者按责任部门所填报的行动完成日期及时跟进所填报的行动是否已完成和措施是否有效，登记在“效果验证”栏内，若措施有效，则由可结案，否则可能需要另发报告。5.6.4验证人员填妥“效果验证”后，交管理者代表审核并填写意见后于品质部存档保存。6 相关文件:无7相关记录7.1 纠正和预防措施报告
