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1、材料使用制度篇一：材料管理制度1.材料股岗位责任制A.贯彻执行有关物资供应的各项方针政策,严格计划,科学管理,确保物资材料供应,管理使用.B.每月25日前收集各工地材料计划,并按工时形象进度落实,审定加工定货及各种材料的采购,确保施工进度所需,编制全处材料整体计划.C.严格掌握材料品种,质量,价格及进货时间,确保质量合格,价格合理,进货及时,产品质量证书齐全.D凡需变更材料加工订货计划时必须写出报告,办理变更手续,并向提出变更者索赔因变更造成的一切经济损失.E做好物资材料进场,保管计划及进出库手续,以便定量,平衡调拨发放工作.F.监督检查管理各工地材料保管,使用,领发手续及帐目记录工作,确保库
2、存存放妥当,领取合理,无丢失,无浪费.G.建立健全资料归档,材料帐卡,库存帐物相符,准确齐全,及时完成上报的各项材料计划,统计报表.2.分工范围处材料股负责:A.计划内三材小三材加工订货,批量的电线,电缆,灯具,上下铸管,暧气片,周转设备,1000元以下大型机具采购供应,平衡,调剂,审批,二级帐.B.负责处范围的材料,机具调动平衡工作.C负责审核料具供应有关经济活动情况.D组织全体材料人员业务学习,交流提高业务水平,工地材料组负责:A.负责处材料股供应以外的全部供应工作.B结合生产进度,组织好施工前准备工作,及时上报计划表.C负责材料验收保管,发放使用.D建立工程用料的基础资料经济分析.3.材
3、料供应A处材料股依据工地所报计划负责内部平衡,调剂,供应.B.工地材料组对本工程,工地负责部分的用料组织供应. C机械设备,周转材料,由工程处统一调动采购供应,由工地进行维修保养,外租部分由处批准工地自己租退.D计划内料具,材料人员以收定支加强审核确保供应 E属于工地责任事故,丢失,浪费,保管不当损坏,需加计划料具,工地负责签字,经施工部负责人批准处理.F超预算供料需经用料单位负责人签认并找出原因,材料部门进行供应.4机具供应A凡施工机械,大型工具,电动工具,小型机具的更新添置,由施工部报出计划,处材料根据需要做出更新计划,报批后生效.B100元以下低工具的购置,工地材料组可自行供应, C凡大
4、修,中修机具,先作计划经批准后工地负责修理,D一般机具保管维修,管理人员应定期检查随时监督修理,保证机具处在良好状态,提高周转使用年限.5.周转工具A按二级分管的原则对周转工具进行统供统调,工地负责维修保管.B工具管理,工地本差节约降低成本,不积压,勤保养,小修使工具处于良好状态.C建立工地,组,工人使用制度,不损坏,不浪费,不缺.6.料具采购A采购员严格执行国家和地方物资政策,价格合理,不违法乱纪.B采购必须按下达计划办理,控制数量,严格质量.C.按所购物资品种,遵照规定分别检验,核算,无误后发往工地,不符的应及时退换.D采购原则力求节约,少花钱多办事,先国营,后集体.先批发后另售,比价,比
5、物,比运距,节约开支.E料具供工地后及时办理报销入帐手续,不积压料单,支票.7.材料计划A签订施工合同,工程预算及技术部门应将施工预算,材料分析,机械设备计划,施工合同提供给材料股.B工程施工前,施工部应向材料股提出:机具计划机械设备使用计划一次性材料计划基础主材用量计划现场施工平面计划篇二：工程材料管理制度工程材料管理制度1.购料入库制度：施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时
6、交付材料员。材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流
7、程不变。2.领料放料制度：各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，
8、但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。3.退料制度：施工队伍施工完毕，需将所有周转材料如数退还库房。施工队伍退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料队伍、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料队伍负责人签字、退料人签字、库管签字，退料单由以上三方签字后生效。如果施工队伍丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。4.监管制度：工程材料为公司财产的重要组成部分，项目部管理人员、材料员、库房、工地看守人员、施工队伍必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。项目部管理人员必须认真负责，配合材料员、库管及工地看守人员对现场材料使用进行监督管理；材
9、料员及库管必须认真履行职责，做好台账记录，入库出库严格把关；库管及工地看守人员必须遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏。施工队伍领料之前应做好用料计划，施工中避免浪费、损坏及丢失。施工队伍或个人如有偷盗恶行，项目部将对此队伍或个人进行重罚后责令其退场，情节严重、导致公司财产安全蒙受重大损失的，公司将报告警方严肃处理，绝不姑息。涉及材料相关的人员必须恪守职责，认真落实工程材料管理制度。项目部负责人、公司材料员、库管、工地看守人员要认真管理材料。所有材料入库出库数量必须吻合一致，入库出库流程必须严格执行，入库出库单据必须认真审核，出库入库制度必须贯彻落实。不得弄虚作假，如有违者，公司将
10、对其处以罚款，责令其赔偿损失并将其开除出本公司。工程上的一切废料亦属公司财产，严禁私自处理。项目部管理人员要随时监管废料的收集与存放。废料集中并分类码放，由施工队负责人上报项目部材料员，材料员依据公司总领导指示处理废料。篇三：材料申报管理制度材料申报管理制度（修改稿）为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。一、适用范围1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。二、管理职能（一）各项目部职能由材料员负责收集各班组长上报的用料申
11、请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将材料申报单上报材料处。（二）材料处职能由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。（三）督查处职能负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。（四）土建公司职能负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。（五）预算处职能负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土
12、建公司或安装公司等部门。（六）工程处职能涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。三、材料申报要求1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见材料申报时间明细表（附件一，第4-7页）。2、各类材料申报，必须在材料申报单（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。3、对于各类水电安装材料的申
13、报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。特殊情况，特殊审批。4、对于抢修、领导交办等特殊类应急用料，按特事特办的原则进行立即申报。四、材料申报流程（附件三，第9页）1、对于整个工程所需要的材料，必须由预算处把整个项目中可以按定额口径计算的材料列出预算清单，包括材料名称、规格型号、数量等，根据实际情况，分楼幢、分楼层、分阶段由预算处提前发给财务处、材料处、督查处、土建公司及房产工程部，材料处可根据预算清单提前做好准备，提前启动材料采购的招投标工作，做到最快时间内提供一切材料，保证工程顺利进行。2、由班组
14、长向项目部材料员提出用料申请，并由材料员对现场材料储备情况进行核对后按要求填写材料申报单，并由班组长、材料员进行签字确认。3、经班组长签字确认后，由仓库保管员、督查员、项目部负责人进行审核，并在材料申报单上进行签字确认。4、由项目部材料员负责将项目部管理人员签字确认好的材料申报单上报给材料处收单员。5、材料处收单员收到各项目部上报的材料申报单进行分类整理后上报材料处负责人审核，如需采购的，由材料处负责人指派采购主管立即按制度进行采购；如属周转材料的，由材料处负责人指派周转材料主管依据周转材料管理制度进行审批及调拔。6、如需采购的，由材料处采购员按材料招标采购管理制度或材料非招标采购管理制度的规
15、定，负责做好采购询价审批、合同签订以及与签约供应商确定供货时间、数量、运输车辆等信息后及时通知材料处验收员，由采购员开具材料验收通知单，经材料处负责人签字后由材料处文员下发至参与验收的处室（财务处、督查处、项目部、土建公司及相关职能处室），通知相关处室验收人员按时到场参与验收。如属周转材料需调拔的，由周转材料主管按周转材料管理制度的规定，负责做好周转材料的调拔单据的汇签、审批以及做好现场调拔监督工作。7、材料处验收员、财务处、督查处、项目部、土建公司等处室依据材料验收管理制度做好材料验收工作，签好验收单，登记好各自的材料验收台帐。五、材料申报责任1、材料员、项目部负责人必须将材料申报时间规定及操作流程明确地告知每一个班组长或带班组长，确保班组申报材料需求符合公司制度流程要求。2、对于班组申报的材料需求，特别
