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1、服务内部监督制度篇一：内部监督检查制度内部监督检查制度内部监督检查是指由特定机构或人员对内部控制设计的健全性与合理性，以及实施的有效性进行的检查、测试与评价。一、 检查监督职责医院应当对内部控制进行监督检查；对本院财务会计内部控制制度的建立健全及实施进行评价；并对财务会计内部控制中的重大缺陷提出书面报告；对发现的问题和薄弱环节，提出有效措施，改进和完善内部控制制度。二、 监督检查机构由审计部门负责财务会计内部控制制度执行情况的监督检查，确保财务会计内部控制制度的有效执行。三、 监督检查的内容（一） 检查单位授权批准控制，在处理财务会计业务时管理人员是否按照授权批准的范围、权限行使和承担责任，经
2、办人员是否在授权范围内办理业务，特别要注意单位高层管理人员越权行使职能的行为。（二） 检查单位经济业务审批人、经办人、会计人员、财产保管人员、稽核检查人员的职责、权限是否明确，是否实行不相容岗位分离，相互之间是否形成制约关系，是否存在一人办理经济业务全过程。（三） 检查单位会计系统控制，是否依据会计法和国家统一的会计制度制定本单位的会计管理制度，充分发挥会计监督的职能。（四） 检查单位预算控制，是否按照国家财政部门规定和程序进行预算编制、预算审定、预算批复，是否严格执行预算。（五） 检查是否按照国家政策规定取得各项收入，是否存在挪用、截留、转移和“小金库”的问题。（六） 检查各项支出是否符合法
3、规、规章和制度，是否有任意扩大开支范围、提高开支标准的问题；重大支出是否集体决策，是否按照国家规定进行招投标采购管理。（七） 检查出纳人员是否做到不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作，会计人员是否定期轮岗。（八） 检查单位财产保全控制，是否确保流动资产、固定资产及其他资产的安全、完整，是否做到账账相符、账实相符。（九） 检查重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行，是否做到单位领导集体决策和联签，是否做到决策人和执行人实行分离，是否做到相互监督、相互制约。（十） 检查监督会计电算化内部会计控制，是否做到对会计电算化输入、处理、输出环节的控制，是
4、否做到对会计电算化系统设备、数据、程序、网络安全的控制。（十一） 检查会计机构内部是否建立了稽核制度，是否明确了专职或兼职稽核人员，稽核人员对日常会计核算工作中所出现的疏忽、错误及舞弊等问题是否做到及时纠正或制止。四、 监督检查的程序及方法（一）、通过审阅相关的规章制度、现场询问有关人员、实地观察等调查了解内部控制制度的建立和执行的详细情况，并做出初步评价。（二）对内部控制制度进行评价。主要是对内部控制中具体问题，特别是对差错、浪费、损失、非授权使用或滥用职权等敏感问题进行评价，找出失控的原因，提出相应的改进意见和补救措施。（三）编写内部控制评价报告。主要说明内部控制程序是否符合国家有关规定，
5、是否有利于医疗机构经营目标的实现，是否满足医疗机构经营管理的需要，内部控制制度在运行中存在的漏洞或缺陷，改进的措施及具体计划和进度安排等。（四）监督检查的方法：自查、重点抽查、专项检查和普遍检查相结合。篇二：公司服务质量管理制度服务质量管理制度第一章 总则第一条 为规范营运服务行为，确保营运服务质量，提高乘客满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。第二条 乘客满意度是公司生存与发展的支柱，向社会提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的社会责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。第三条 公司奉行“以顾客
6、满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足顾客期望，树立都市第一服务品牌”的服务宗旨，把“顾客满意”作为公司管理活动的终极目标。第四条 在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为乘客提供安全、便捷、舒适、温馨的交通服务。第五条 本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。第二章 服务质量规范第六条 公司在充分认识出租汽车行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、驾驶员服务标准和营运车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。第七条 经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让驾驶员放心；热情礼貌、语言
7、规范让驾驶员舒心；及时高效、倾力而为让驾驶员称心；急之所急、想之所想让驾驶员安心；人本关怀、温馨入微让驾驶员顺心。第八条 营运驾驶员基本要求：一、 仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。二、 按规定着适时工装，女性束发可着淡妆。三、 语气和蔼可亲，语言文明礼貌；普通话水平达到三级甲等。四、 驾驶员应使用规范文明用语：“您好！请问您到哪儿？”、“谢谢！”、“请带好您的随身物品”、“开门请注意安全”、“再见！”，使用普通话与外地乘客用交流。掌握并使用与规范用语5句话相对应的英文5句话与外籍乘客交流，使用恰当的礼貌称谓称呼乘客。第九条 驾驶员在营运服务过程中不发生以下所列行为：一、 拒载，争抢乘客
8、，强拉乘客，强迫组合乘客。二、 绕道，多收乱要，随意中断服务，吸烟。三、 不打表收费，以任意借口拒找零钱。四、 在经营权界定范围外载客。五、 将车辆交予非本车驾驶员营运，驾驶他人车辆营运。六、 驾驶报停或停业整顿或不合法车辆营运，利用车辆从事非法活动等。第十条 热情服务，细致周到。一、 主动为老、弱、病、残、孕和携带大件行李乘客提供帮助。二、 主动告知乘车注意事项，耐心正确解答乘客提问，提醒系上安全带。三、 按照乘客要求使用空调和音响设备。四、 因故中断服务时，应据实向乘客说明情况，主动帮助乘客转乘其它车辆，并酌情减少收取或免收已发生的车费。第十一条 诚信服务，童叟无欺。一、 主动了解乘客对服
9、务的需求和期望并尽量予以满足，因客观原因不能满足时，应与乘客沟通，说明原因，提出合理建议，引导“服务提供”与“乘客期望”达成一致。二、 主动告知行业关于由乘客支付服务过程中可能发生的过路、过桥、过渡费用的规定。三、 选择最捷近路线行驶，因路况原因确需绕道时，须事先告知乘客并征得乘客同意。四、 经营权规定范围内打表计费，经营权规定范围外可协商费用但须在动身前协商妥当。按规定或约定收取车费，自觉主动出具发票。五、 服务过程中发生计价器失准时，须及时与乘客沟通避免产生误解，并按照实际里程收取车费。本次服务完成后应立即到定点计量检测部门校准或修复。六、 乘客离车后检视车内有无乘客遗落物品，拾到乘客物品
10、须及时交还失主或交回公司。第十二条 安全服务，遵章守法。一、 遵守法律、法规，安全行车，不发生酒后驾车、疲劳驾车、带病驾车、超速行驶、行驶中使用电话或吃喝、斗气等驾驶行为。二、 营运中应在指定的停车场点上客，按规定秩序停车候客。三、 认真履行车辆的日常维护职责，严格遵守车辆保养制度，保持良好的车辆技术状况和安全性能。四、 认真检查确认车门关好后起步行车。第十三条 文明服务，礼貌待客。一、 当非主观原因使服务提供不能满足乘客诉求时，须如实告知，求得谅解，并友好协商变更服务方案。二、 冷静对待矛盾或纠纷，耐心听取乘客意见，以诚恳的态度，从和谐稳定大局出发做好解释工作，不激化矛盾。三、 到达目的地后
11、靠路边停车，同时提醒乘客带好随身物品等车停稳后从右侧下车，礼貌道别。第十四条 特色服务、创立品牌一、 执行预约服务时应严守时间并在规定时间内耐心等候。二、 了解成都深厚文化底蕴的相关知识，在乘客有需求时向其讲解，宣传成都。三、 掌握向不同乘客提供差异化服务的技能。第十五条 营运车辆服务质量标准：一、 车身（包括前后保险杠）颜色鲜亮、无明显擦痕，漆面无脱落或单点脱落但面积不超过1cm，线条和车门字迹清晰、无缺损。二、 机盖中央黏贴专用图案标志平整、无卷边、无破损。三、 专用顶灯安装规范，灯体洁净无破损、字迹清晰，夜间明亮醒目。四、 仪表板、内饰板、顶棚、后隔物板完好无伤损且洁净无积尘。五、 车内
12、外无悬挂或张贴的广告宣传品和非行业许可的张贴物。 2六、 车内设臵禁烟标志，服务设施和GPS车载设备完好、功能正常并安装于规定位臵；服务资格证面对乘客无遮挡。七、 白色座套洁净无污渍，地板胶和脚垫干净、不卷边、无破损。八、 车辆技术状况良好，安全设施有效，空调音响设备功能正常。九、 行李箱整洁、清爽，除工具箱外无其他杂物。十、 运价标签粘贴在规定位臵且无卷边、无破损。第十六条 营运服务的基本要求：车辆整洁，行为文明，待客礼貌，服务周到。第十七条 配合上级管理部门应对自然灾害和重大事件、履行应尽的社会责任是衡量服务质量的重要方面，公司即其员工均需积极响应、努力工作。在此类活动中表现突出的员工将给
13、予表彰。第三章 服务质量控制第十八条 服务质量控制的目的是确保贯彻公司“安全便捷舒适，诚信规范温馨，确保乘客满意，追求持续改进”的质量方针。第十九条 公司建立分管副总经理负责、安营部经理执行、办公室主任监督、后勤保障部经理、人力资源部经理和党工负责人协助的服务质量监督管理体系，对服务策划、服务评审、服务提供、服务监督的全过程进行管理和控制。第二十条 服务质量监督管理体系各职能单元履行如下职责：一、 分管副总经理负责动态地组织调查乘客期望、评审乘客要求、制定服务标准、分析反馈信息，监督纠正措施的执行，保证体系协调运转。二、 安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和篇三：强化企业内
14、部的监督制度建设-赢在路上20XX年10月高等教育自学考试人力资源开发与管理试题课程代码：06093一、单项选择题均无分。1.人员调配的原则包括因事设人、用人所长、协商一致和A.照顾差异C.因事择人 B.平等竞争 D.调节岗位2.A.德才兼备C.民主监督 B. 3.关键事件法是基于_A.员工特征C.员工工作结果 B.4.A.产量C.行为观察5.A.权力定位于群体C.放弃权力 B.权力定位于领导 D.家长式作风 B.工作量 D.销售额二、多项选择题在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少1.人力资源的能动性主要表现在A.自我强化C.积极劳动E.繁荣经济2.人事矛盾的三个方面包括A.事总量与人总量的矛盾C.职务与个人素质的矛盾E.职位与人的总量的矛盾3.人力资源开发与管理的基本职能是A.探索人与事对立统一的规律C.实现人与事优化配置E.员工职业生涯规划4.招聘的原则包括A.因事择人C.平等竞争)A.互相了解C.适应工作E.培养归属感6.培训工作流程主要包括_四个阶段。A.分析培训需求 B.设计培训方案B.选择职业 D.调节市场 B. D.职位与个人资格素质矛盾 B. B.用人所长
