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1、单位内部检查督导制度篇一：公司制度督导小组管理办法公司制度督导小组管理办法公司制度督导小组管理办法（续）篇二：公司督查督办工作制度公司督办工作制度第一章总 则第一条为适应公司经营管理的需要，健全公司内部管理监督机制，加强效能建设，狠抓各项制度的贯彻落实，推动重点工作开展，以按时完成各项工作，保证公司安全运行和稳健经营，特制定本制度。第二条内部督查工作必须依据公司发布的各项规章制度，以围绕公司经营目标为中心，以事实为依据，客观、公正、全面地反映、评估和评审公司的管理行为、管理能力和管理状况，并针对性的提出督查意见和建议。第三条内部督查工作旨在监督公司重点工作、管理制度在公司的贯彻执行，强化监督、
2、检查和反馈，为实现公司整体战略目标服务。第四条本办法所称的工作督查对象，包括各部门、项目及中层以上管理人员，子公司经营班子。第二章内部督查工作职能及职权第五条公司成立人事督察部，直接对公司总经理负责。第六条制度及规范的建设及落实，首先，检查督导并协助公司及下属各分子公司规章制度、操作规范（流程）的制定与确认。若还没有建立制度、流程，则牵头督导并组织制订，疏通渠道，快速报批，并检查执行。公司及下属各分子公司的工作情况 计划、目标有无，是否按照计划、目标开展工作，工作进展，人员与工作的匹配度和饱和度情况，制度执行情况，团队协作及资源利用情况。 催办及落实总经理会议精神、指示及其它临时交办的工作。临
3、时交办工作的节点、归口处理，协调并催办相关部门工作，跟踪并落实工作进程，组织汇总并结果上报。督查督办的内容主要包括：（一）核查公司及下属各分子公司的制度、工作计划、任务指标（年、季、月、周），以及制度、计划、指标的执行和完成情况并组织上报执行结果；（二）公司重点项目和重点事项的推进和落实情况；（三）公司领导安排的工作及有关会议、文件等的落实情况；（四）各部门及分子公司目标责任及工作任务的完成情况；（五）参加对各分子公司合同管理工作的检查，要求负责部门提交次月合同权利义务变更的报告；（六）编制汇总检查每月合同的简报或提示表；对不按合同规定管理的行为及时报告；每月5日前将各分（子）公司合同管理及执
4、行情况进行内部通报，通报包含风险提醒及通报责任人。（七）结合人力资源评优、先进、以及年终奖的评选措施，检查评定公司及下属各分子公司制度、计划的执行情况，记录在册并做为相关部门及个人期终或期中评优、先进、年终奖的参考数据（经理级以上）（八）结合总经理的指示、精神以及考核标准对公司部门及下属各分子公司的工作情况进行检查、催办和督导跟踪，同时协调工作的开展，并对工作中相关部门、个人的工作态度、协作度以及成绩记录在册，并做为相关部门及个人期终或期中评优、先进、 年终奖等的参考数据；（九）结合并对照各部门及下属各分子公司工作中出现的重大问题进行实时上报，并协同上级部门组织谈话和实施督导等；（十）每月10
5、日前按照公司年度分解指标，将上月各分子公司完成计划情况形成通报。（十一）其他需要督查督办的事项。第七条督查职权：（一）对将到时限尚未办结的重点工作进行预告；（二）对超过时限尚未办结的重点工作进行催办；（三）对领导批办的其它重要工作实行跟踪督办；（四）协调、处理督办工作中的有关事项；（五）对督查情况进行汇总，对未完成目标工作任务的部门及项目追办，并对执行结果进行跟踪反馈。（六）在合同履行过程中定期检查合同责任人对合同的执行情况， 反馈意见，完善合同，监督合同责任部门、财务部建立合同台帐，每月向合同签定部门、财务部门发放合同执行提示表。每月对下属分（子）公司进行一次今月履约及执行情况进行核查。（七
6、）对在合同执行工作中不按照规定进行合同管理的部门和员工，违反签订合同制度、程序，失职造成损害公司利益的行为通报批评。（八）对各分子公司重要领导有考核监督权，有建议撤换主要领导的建议权。第八条督查采取定期与不定期相结合的明查、抽查方式进行。第九条行使督查督办权，提出合理建议汇报总经理，由总经理进行综合工作部署。第三章内部督查工作程序及要求第十条督查部应掌握督办工作内容进度，各项目、部门、子公司应将重点工作计划实施方案及计划推进表报送督查部，督查部将督办的重点工作汇总列表，及时进行督查督办。第十一条对临近重点业务工作执行完结时限的事项，由督查部提前1至3个工作日向工作执行部门责任人发出“催办预告”
7、。第十二条对超过重点业务工作执行完结时限尚未办结的事项，督查部在超期后2个工作日内向责任部门发出催办通知。第十三条督查部发出催办通知后，责任部门须责成重点工作执行责任人按催办要求及时间节点办结有关事项；未按催办要求办结的， 督查组据实出具督查反馈和考核意见，提交公司领导办公会议通过后交相关责任部门做绩效考核处理。篇三：管理制度落实督导检查办法管理制度落实督导检查办法一、督导检查的目的使公司各部门及全体员工更好地贯彻落实各项管理制度，促进公司管理有效地运行。 二、督导检查的内容公司制定下发的各项规章制度、下发文件等的熟悉情况及执行情况；各种记录的完善程度；工作计划的完成情况，总经理对各部门负责人
8、下派任务的完成情况。 三、督导检查的形式采取定期督导检查与不定期督导检查相结合的形式。 1、 定期督导检查的内容：（1）各部门月度工作计划的制定与落实； （2）各部门建立的各种报表的完善情况； 2、 不定期督导检查的内容： （1）总经理分派的任务 （2）日常考勤（3）办公、工厂区域环境卫生；（4）各项管理规定、规章制度、文件的落实。 四、督导检查的方法公司对各部室、各单位的督导检查，采用查、看、问、记的方法进行。查各项制度是否健全和落实到位；工作计划完成情况；各类记录填写是否完整等；看办公、生产区域的卫生管理；生产区域、办公场所现场管理的状况等； 问对部门管理人员、部门人员随机询问，检查他们对
9、有关岗位职责、管理制度内容的了解、熟悉、执行情况；记对督导检查的结果及时做好记录，形成检查报告作为考核依据，同时上报公司。 五、督导检查的程序1、制定督导检查计划，交总经理审批。2、成立督导检查组，指派组长，确定督导检查组人员；3、 组长主持召开预备会，明确分工，提出要求，熟悉检查项目与检查要点； 4、按照督导检查的方法，做好督导检查记录； 5、组长召开查后汇总会 ，做出检查评价；6、组长写出督导检查报告，提出整改措施，作为下次督导检查整改情况的依据。 六、督导检查的层次及人员组成要求1、 根据检查内容，督导检查可设三个层次（1）由总经理负责，综合部组织，各部门负责人参加的综合督导检查组， （
10、2）由综合部负责，抽调有关部门人员参加的专项考核目标督导检查组；（3）由综合部督察员对相关部门按照有关管理规定、制度的要求，进行随时督导检查。 2、督导检查人员的要求（1）督导检查组长应有丰富的管理经验和组织能力，较强的责任感，熟悉相关专业知识； （2) 督导检查组成员应有较强的责任心，工作认真，客观公正，实事求是，不徇私情； （3）不得利用督导检查之机进行打击报复。 七、督导检查后的考核督导检查组对查出的不符合项采取四种考核方式：（1）督导检查后将各部门存在的不符合项在公司内部进行通报。（2）检查现场发现当事人违反公司相关制度，督察组长直接开具罚款单，当场罚款10元； （3）、各单位对检查中
11、发现的不符合项未按规定整改到位且未能做出合理解释，督导检查组在验证时每发现一项不符合则对该部门罚款100元（其中部门负责人负担50%，其余50%由部门领导进行分配）。（4）督导检查组在检查中发现有关部门领导由于思想不重视、致使多次重复出现同类不符合项时，督导检查组组长有权向公司领导提出换人建议。八、督导检查中被罚人员应于收到罚单5天内到财务出纳处交钱，过期不交者，月底从其工资中双倍扣除。所罚款项上交公司“爱心基金”帐户，用于资助公司困难员工。 九、本办法自下发之日起执行，原相关规定同时废止。 十、相关职责1 、综合部：负责本检查办法的修订、宣贯 2 、各级管理人员：认真配合执行 十一、监督本办法由综合部监督执行。 十二、解释权限本办法由综合部负责解释。附1：督导检查工作流程图*公司过失单备注：一式，综合部存根一联，出纳一联，被罚人一联。备注：一式，综合部存根一联，出纳一联，被罚人一联。备注：一式，综合部存根一联，出纳一联，被罚人一联。
