公务电话管理制度

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1、公务电话管理制度篇一：公务电话管理程序公务电话（宽带）管理程序1、目的规范公务电话（宽带）管理，节约费用，确保对内对外信息畅通。2、范围适用于公司公务电话（宽带），中层副职以上管理人员住宅电话、移动电话的管理。3、职责 总经理负责公务电话（宽带）新装、迁移、拆机的审批；负责公务电话、宽带和中层副职以上管理人员住宅电话、移动电话费用的审批。办公室负责办理公务电话报装、迁移、开通出局市话、长途、宽带等手续及费用的结算；负责公务电话（宽带）的日常维护工作。企划部负责公务电话费用指标的下达与考核。4、标准公务电话公务电话配置a、公司领导办公室各配置电话一台；b、机关部室、项目部根据需要配置电话。公务电

2、话使用权限a、公司领导、办公室、市场部、物资部公务电话可开通出局市话、国内长途； b、各单位、其他部室可开通出局市话、农话。有特殊业务需要的，可申请临时开通国内长途。 宽带配置a、公司领导办公室可开通宽带；b、各单位、机关部室通过办公网登录互联网，有特殊业务需要的，可申请开通宽带。公务电话（宽带）费用控制a、公务电话费用由企划部下达控制指标，按季考核；b、 宽带费用实行包干控制使用。住宅电话公司领导每人每月80元；办公室主任（副主任）、单位正职每人每月60元；部门正职（含享受正职待遇）每人每月50元；部门副职（含助理、主管）、单位副职（含助理、主管）、专职小车司机每人每月40元。住宅电话费用凭

3、电话费发票报销。工作职务变动时，办公室根据集团公司、公司文件，从次月起办理变更手续。移动电话 移动电话由中层以上管理人员自行购置；公司领导、办公室主任（副主任）移动电话费用每人每月200元；部门正职每人每月150元；单位正职、部门（含享受正职待遇）的每人每月100元；单位、部门副职（含助理、主管）、专职小车司机每人每月50元。移动电话费用以充值卡形式发放；工作职务变动时，办公室根据人事任免文件，从次月起办理变更手续。5、程序申请公务电话（宽带）由各单位、部室根据工作需要提出新装、迁移、拆机、销户、出局市话、国内长途、封局申请，报公司办公室。住宅电话由办公室根据公司人事任免文件及需要提出报装计划

4、。 审批办公室对各单位、部室提交的公务电话申请进行审核并根据工作需要制订住宅电话报装计划，报公司总经理审批。报装办公室根据经理批示，向动力分公司电讯车间上报办公电话（宽带）安装申请，并将审批单和申请单一并留存备查。结算公务电话月话费结算单次月由办公室主任审核签字后，报财务补结算。中层以上管理人员每季末凭电话缴费单交办公室主任审核，报总经理签字后到财务部报销。按管理层级，每月费用达不到标准的，据实报销；超出标准的按标准报销费用。移动电话费用由办公室每季编制充值卡购买计划，经总公司经理审批后，购买、发放，并在财务部办理报销手续。6、相关文件 关于调整公司住宅公务电话费用控制标准的通知冶色办1999

5、15号文 关于印发公司移动电话管理暂行规定的通知冶色办20XX38号文7、相关记录 移动电话费用发放单JDMSAL-04-01篇二：公司公务手机管理制度公司手机管理制度第一节 总则第一条 为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。第二条 公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。第三条 各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。第二节 管理及使用规定第四条 凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。第五条 公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随

6、人员变更而更换号码；公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。第六条 凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。 第七条 公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。第八条 如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。第九条 公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。第十条 如个

7、人原因造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。第十一条 使用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。第十二条 公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。第十三条 公司手机、手机卡相互绑定，不可机卡分离使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。第十四条 人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。第十五条 凡违反本管理制

8、度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。第三节 申请流程第十六条 公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的，于每月25日前统一进行申请后报人力资源部办理。第十七条 手机卡申请流程（说明：审批层级空缺时须向上一层级递交）第四节 手机话费补贴第十八条 话费补贴为 每人200元/月。第十九条 各单位部门所有公司手机的话费补贴由本单位部门承担。第五节 附则第二十条 本制度由公司人力资源部负责解释并修订。 第二十一条 本制度自公布之日起施行。附件一话费套餐说明附件二手机申请表附件三手机申请汇总表篇三：公务外出管理制度公务外出管理制度文件编号 ：版本：A 修

9、改号： 1密级：公开 一般 保密 绝密 编制：日期： 审核：日期：批准：日期： 受控状态：1.目的本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2.适用范围本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写出差审批单并按流程完成报审报批工作。除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写出差审批单，但需填写用车申请单并

10、报部门负责人批准。 4.职责出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5.出差纪律不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。6.出差的相关规定 出差审批流程及权限出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国

11、内地区的，由部门经理/总监审批。出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。具体审批流程参见附件1。 出差审批单的相关说明单人出差的，出差审批单原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写出差审批单并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。出差审批单一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效出差审批单的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人填写出差审批单，出差人不需自行填写。 出差备

12、用金的相关规定出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在出差审批单上予以列明。申领出差备用金时，由出差人填写现金借款单经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示出差审批单。因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。部门经理/总监指定其他人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。 7.差旅费的相关规定差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公

13、交车费等）。住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。享受出差伙食补助的人员不再享受公司提供的免费工作餐补贴。杂费是指出差人在出差期间的城通讯费、出差补贴等其他各项费用。以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。 国内差旅费标准交通费相关规定城市间交通费报销标准城市内交通费用凭票按实报销，原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。因特殊原因产生出租车费、汽车租赁费的，由出差人填写内部申请单报总经理批准后方可酌情予以报销此类费用。乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺。否则，公司将只承报

14、同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：按公司制度许可，出差人使用公司汽车出差的，不可再报销城市内交通费。报销城市内交通费时，需提供出差地当地有效票据，不可以其他票据代充。对不能提供规定票据的，公司一律不予报销，相应费用由出差人自行承担。因业务单位统一安排等原因导致住宿费超标的，可以内部申请单形式向总经理说明情况，经总经理审批确认后可按实予以报销。当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及杂费补贴；不足6小时的，按50%的比例享受餐补贴和杂费补贴。驾驶员送出差人员去出差目的地且当天返回的，只可按规定享受餐补，不享受杂费补贴。未能当天返回的，可按出差人员标准享受餐补和杂费补贴。国外差旅费标准交通费： 出国人员选择经济合理的出行路线。在此期间的交通费用实行凭票实报实销。出差人提供的票据应为出差当地有效票据，不可以其他票据代替，否则公司将不予承担。原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。因特殊原因产生出租车费、汽车租赁费的，由出差人填写内部申请单报总经理批准后方可酌情予以报销此类费用。住宿费、伙食补助费报销标准当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及