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1、包材管理制度篇一：21-包装材料接收、管理制度QF/FRN-GL-21包装材料接收、管理制度 1目的建立包装材料接收、储存、发放操作程序，使包装材料接收、储存、发放规 范化、标准化。 2 适用范围适用于本公司所有包装材料的接收、储存、发放。3 术语和定义包装材料：是指食品包装所用的材料，包括食品直接接触的包装材料和容器、印刷包装材料，但不包括发货用的外包装材料。印刷包装材料：指具有特定式样和印刷内容的包装材料，如印字铝箔、标签、说明书、纸盒等。4 职责物资部及包装材料管理员对本规程负责。5内容 包装材料的接收 包装材料接收的流程图包装材料到货前需由采购部对物资部发出物料到货通知单，物资部收到采
2、购部到货通知后作好相应验收准备。包装材料到货后根据采购部物料到货通知单对其进行验收。验收包括以下几个方面：外观及质量检查库管员必须检查包装材料的外包装及外标签是否完好（标签上应标明包装材料名称、规格、数量、生产日期、供货单位）。开箱核对标签、说明书的外观、尺寸、式样、颜色、文 字 内 容 等 是 否 与 标 准 样 稿 相 符，如 不 相 符，应 立 即 通 知 采 购部、质量部现场确认后作拒收处理，拒收包装材料应填写物料拒收单一式两联经质量部、采购部确认后一联交采购部，另一联物资部留存。标签、说明书拒收后按物料报废、销毁管理规程执行。数量复核库 管 员 应 根 据 物 料 到 货 通 知 单
3、 及 送 货 单 数 量 进 行 点 数 复 核 ，并开箱清点实际数量与外标签上标识数量是否相符，复核结束后将复核结果及时填写物料到货通知单上一联交采购部，一联存档。 初验合格的包装材料由库管员按物料编码管理规程进行编码，及时填写包装材料初检记录。并由搬运工对外包装进行清洁后，按品名、规格、分类分批整齐码放于包装材料区或标签库内垫仓板上， 初验合格的包装材料用黄色围绳围住，挂上黄色待验状态标志牌及物料货位卡，由库管员填写请验单交质量部进行取样检验。质量部收到“请验单”应在1-6个工作日内向物资部发放检验报告书。库管员根据验结果，解除待检标志。检验合格的包装材料由库管员填写物料分类帐及入库单办理
4、入库手续；，并将物料货位卡及合格证标示于该批包装材料前；检验不合包装材料及时将其移至不合格区内，并用红色围绳围起挂红色不合格标志，立即填写合格物料退货通知单，通知采购部作退货处理。标签、说明书不得作退货处理，按物料报废、销毁管理规程执行。 包装材料的储存 包装材料的分库存放按物料管理规程及包装材料管理规程相关规定执行，包装材料不得露天堆放。 对直接接触食品的包装材料应清洁储存，封闭的外包装必须严密，不得破损、污染。 内、外标签必须按品种、规格、批号分类分批专库或专区存放，并由专人上锁管理。 货物的码放、离墙、离地、离顶、货行间都必须有一定距离，按物料管理规程的相关规定执行。 包装材料的发放库管
5、员根据批生产指令单上品名、规格、数量按单备料，码放整齐，并放置于备料区。 所发包装材料包装应完好。内外标签、说明书按批包装生产指令计数发放， 若遇无法拆零分发的包装材料（如铝箔、复合膜等）可按原包装整发，车间用剩后按退料程序的规定执行。库管员根据车间物料员的领料单所列的物料品名、规格、数量等，核对批包装生产指令批准的物料品名、数量等项目，准确无误后签字发放，并由搬运工把物料送到车间物料员指定地点，码放整齐。发料结束，库管员应及时安排人员将剩余物料整理完好，并填写物料货位卡、物料分类帐，做到帐、卡、物、相符,搞好库房清洁卫生。 不合格的包装材料不得发放使用。 不合格标签、说明书不得退回印刷厂销毁
6、，应按不合格包装材料管理规程的规定及时销毁，并做好销毁记录。 车间剩余印有批号或残损的标签、说明书不得退库，应按不合格包装材料管理规程的规定及时销毁，并做好销毁记录。 印有品名、商标及文字内容的包装材料应视同标签管理。篇二：包材回收管理制度-Mar-15-20XX包装材料回收管理制度20XX-04-1 发布20XX-04-07实施 有限公司 发布前言本标准的编制按GB/标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则的规定进行。 本标准为A版,第0次修改。本标准一经实施，此前与本标准相违背的标准、条款即行废止，将严格按照本标准的规定实施。 本标准由浙江苏泊尔股份有限公司采购部归口并负责解释。本标
7、准由浙江苏泊尔股份有限公司采购部起草。本标准主要起草人：包装材料回收管理制度1 目的为规范铁笼框、钙塑箱、防静电包材、胶箱、纸箱、吸塑、气泡袋等包装材料的使用和回收利用过程，确保其正常的使用寿命和产品防护作用，提高包装材料的回收利用效益，保障回收数据的准确性及提升成本核算的准确度。2 范围本制度适用于具有包装材料回收要求的供应商的包材送货及回收的所有活动；3 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/SPE G15002 文件控制程序Q/SPE G15003 记
8、录控制程序4 定义 回收率: （单位时间内的包材）回收总数（初期库存数+送货总数-现有库存数）100%。 包材回收组：特指公司制造部指定的回收外购物料包装材料的一组成员。 单位时间：本制度定义的是包材回收数据计算周期（每月16号起至下月15号止）。5 职责物控部：1、配件仓的仓管员负责统计供应商的初期包材库存数，核算各包材的库存数量；2、统计单位时间内供应商的送货数量，并核算出各包材的送货总数。制造部：1、包材回收组成员负责统一收集各生产线空的包装材料；2、对需回收的包材分类整理后及时入库，不需回收的丢到垃圾房内；3、负责整理和保管还未退给供应商的包材，安排退货，与供应商对账并统计回收率；4、
9、制造部生产线组长、车间主任、经理等各级管理人员，监控生产线员工不能将需回收的包材损坏和长期移作它用，同时监督回收组成员不得将需回收的包材丢至垃圾房。采购部：1、收集有包材回收要求的供应商信息及回收内容并定期更新；2、依照成本资料，核算各类包材的最低回收率；3、监督制包材的使用、保管和回收的执行情况；4、每月底向物控部、制造部及供应商公布包材回收情况。垃圾房：1、监督制造部包材组成员，是否有将需回收的包材丢到垃圾房；2、同时必须将夹杂的、个别误丢的需回收的包材拣出，并反馈给包材回收组。供应商：1、定期到苏泊尔取回要回收的包材；2、供应商可到苏泊尔与配件仓的仓管员共同盘点库存包材数量，并与退货的仓
10、管员对账；3、月初向苏泊尔采购部的相应策略采购员部提供包材回收率的数据。6 工作程序 初期库存及月中库存统计 在本制度首次执行时及后续另有供应商需要回收包材时，配件仓的仓管员需统计具有包材回收要求的供应商的产品库存，然后计算出各规格包材的初期库存数量并及时发给制造部相关人员。 每月15号，统计单位时间内供应商的送货数量和在我司现有的库存数量（含15当天的发料数）。计算出供应商在单位时间内所送包材数量与仓库中库存的包材数量，且列出明细，签名确认。 如供应商参与月中库存包材统计或盘点，仓管员与其一同进行，并要求供应商在统计记录表上签名确认。 制造部回收包材 制造部各生产线将用后空的各类包材整理好（
11、依要求，将需剖开的纸箱剖开后摆放）。包材回收组不定时地到各生产线收取空的各类包材。并按采购部提供的包材回收明细，将需回收的包材进行分类整理。对铁笼框、控制板包装箱、保温板胶箱按供应商整理好后交给负责退包材的仓管员。同时在回收时，将数量较大的几家供应商（如：XX、XXX等）的包材也分开整理好后交给责退包材的仓管员。其它需回收的包材，回收后类整理完，及时交给仓库。 在回收过程中，制造部各级管理人员，要监控生产线员工不能将需回收的包材损坏和长期移作它用。同时监督回收组成员不得将需回收的包材丢至垃圾房。回收包材暂存退料仓的仓管员在收到制造部从生产线上退下来的空的包材后，应按供应商、包材类别以及规格等进
12、行整理。将整理好的包材定点摆放，并明确标识供应商、规格与数量等信息。并需将还未退回的包材做好防晒、防雨等工作。仓管员要严格管控暂存的回收包材，防止被其它部门拿取或挪用。回收包材退货 当供应商有送货过来时，制造部依采购部提供的包材回收明细表上所注明的回收频率，安排供应商将暂存我司的回收包材拖走。 退货时，制造部列明所退包材的明细与数量，并要求供应商当场点清确认。 双方对退货均无异议时，共同在退货单上签确认，制造部并开出货物出厂放行条给供应商。让供应商当天将包材拉走，如有异议，当场协商解决或提升到上一级领导处理。 包材退货，原则上均有供应商自行装车（和采购协议由我司装车的供应商除外），在供应商装车
13、过程中，制造部需全程监控，以防供应商多装、误装、错装。 包材回收率统计与核对数据统计与结算，均以每月的15号界点。制造部在每月15号当天，必须将待退的包材数量确认清楚；依照供应商当月送到我司的各规格包材的数量、库存的包材数（配件仓管员提供），未退的包材数、退货的包材数明细（依退货单），并算出回收率。采购部要求供应商依我们的时间节点、统计方法等统计出他们回收的包材明细、数量及回收率。在每月25号前，制造部及供应商的统计数据及明细，都必须汇总完后且以书面的形式发给采购员核对。若发现有较大差异的，由采购部负责召集物控与供应商当面检讨与分析改善。7 相关记录篇三：某食品工厂仓库管理制度流程上海德馨饮料
14、有限公司仓库管理制度流程1来料检验及收货 2检验报告3来料入库仓储流程图二、 原料、包材领用管理制度1原材料出库领用 2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库内管理及生产耗材的核算1库内管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控 2、成品入库单 3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控 2、成品发货单 3、成品出库发货流程图六、仓库盘点目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯） 职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做标识待检。仓库人员谢小田填写检验申请单并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按检验状态控制程序协助
