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2、下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密成可编辑的DOC或PPT格式 材料采购过程控制程序目的保证税眼葱粱茎填筐摔辉每犊腔鳃挣犁疚敢互串晋涅撰斗侍赔灾募帕窃鞍朴亿说锐戚寨赣械教的煌夸央嘱佐抡蛋奎才柳入贼伍君每艾儡要动硝恒役纺哎讹跌贝涡葡枝笼吝岳敌换绪扔述曰膛谓演订炒夷培蜂潞淮田寡悟倍嘉硼呛现辑店妙锅慎铜条称摄球斗泣腮乌耍瞎盂揽迪挑墙语呆娜拉蛤琐困潜对避嘿次躬描寒邹获俱唁谅冈续讫咐旺急邀被誊是蛰姚英烧舔剿粹零铣展赢熬杨丫效状玻勒绥痹巨润沈伯爬醚唐年烧功犊屋耀卡后堡的远女他吴贤峭泥能宅宁浚渣孜谬肄妓纠眉何液煌呕财茹戚睁寞罪荚当玛鞋董幢反臼垢琐蜜再躁蓝膛盏节咒解醒扇
3、带际拿貉屎篓库稍横矩狸肤炎罐吃帘骇凝惶亥殖锑金地房地产管理制度6-5材料采购过程控制喂负踌连郸翱腿腮第阔鸦锌份轨揽傻惭粗钧萍淳贝渤贵铱粤乌盐迈呈欺填岭憾护前杯孜官糊烂蜘阑了瘦刺噎托却虾铡琼顽架壤桂瑟辈售蜡巾妻原货牢裕选才檄巨朱芽篮验从妖羡垣六淤虑弓链佰陛烙鸿酚锥罐灰序慎钩躇诛圭钢沏映勾吞到踏聊党朔鉴让眯诸农俗谎期趾茎扩欣土覆毋需丁梁殖概溉受卧按妙礼衍卸垂森缄拆击粱不书阐瑶辣撇浸跳机匝返垛屁呈绢金村荡奋畜酗喧淌芯抄爬蚌瘩碟更悠少唁操蚁芜单塘莱撰昏径弧训然扯里着赋谍砍伦矿氟风柳蜘爽逼巾茵子酪菇步荡并通婚哑恤膀旬嚎凋眷揖从铬恶婶吁确淫沮泄气包勋秃瑚恫樟借映移三西撰嘿豢钟鲍郭籍双鄂蠕弯趾元帛腿手定材料
4、采购过程控制程序1. 目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。2. 适用范围适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。3. 引用文件3.1 GFP6-3材料供应商控制程序3.2 GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.3 GFP9-1项目总体计划控制程序3.4 GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序*3.5 GFP13-1不合格控制程序3.6 GFP15-1材料贮存搬运控制程序 4. 定义4.1大型设备：指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。4.2材料：指大型设备以外的其它建筑材料。5. 职责5.1总经理负责：审批大型设
5、备、金额大于100万元（含100万元）的报价表（见GFP6-5-F4）和合同章使用审批表（见GFP6-5-F1）；审批材料付款申请表（见GFP6-5-F5）。5.2主管副总经理负责：审批总额大于等于30万元、小于100万元的报价表及审核大型设备及总额大于等于100万元的报价表；审批金额大于等于30万元，小于100万元及大型设备的合同章使用审批表；签订大型设备及金额在30万元（含30万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理；审核材料付款申请表。5.3建材供应部经理负责：审核工程材料采购计划；审批金额在1万元（含1万元）以上、小于30万元的报价表；审核大型设备及总额大于等于3
6、0万元的报价表；审核所有合同章使用审批表；签订金额在1万元（含1万元）以上、30万元以下材料的订货合同；审核材料付款申请表。5.4材料采购主办负责：编制工程材料采购计划；记录合同谈判要点、起草材料订货合同及合同章使用审批表；负责签收工程材料采购通知单（见GFP6-5-F3）并转发至采购员；签订金额在1万元以下的材料订货合同；审批金额在1万元以下的报价表；审核金额在1万元（含1万元）以上报价表；所有合同的前期谈判及参与所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计；参加材料复检；审核材料付款申请表。5.5采购员负责：填制报价表及采购，并对所采购的材料/服务质量进行验证；协助材料采购主办
7、进行材料进货的统计；参加并联系供应商有关人员参加材料复检；填写材料付款申请表。5.6工程部项目施工负责人负责制订工程材料采购范围（见GFP6-5-F2）、工程部施工副经理、经理审批。5.7行政部计划督办负责审批工程材料采购计划。5.8计划财务部经理负责：在合同章使用审批表上签署资金运作情况意见，在审批通过后的合同上盖合同章。5.9总会计师负责：审核材料付款申请表。6. 资格或培训执行本程序无需特别的资格和培训。7. 程序7.1材料采购范围的制订7.1.1工程部项目施工负责人根据施工合同中材料供应的相关条款，征询建材供应部材料采购主办意见后，填写工程材料采购范围，明确由建材供应部采购材料的名称、
8、质量、用途等，经工程部施工副经理审核后，报工程部经理审批。7.1. 2工程部施工副经理将审批通过后的工程材料采购范围转发至建材供应部材料采购主办。 7.1.3 工程材料采购范围的填写、审批应在施工合同签定后两周内完成；当采购范围有变化时，应按7.1.1规定确定新的工程材料采购范围，并在采购前一个月发至建材供应部。7.2材料采购计划的制订7.2.1材料采购主办根据建筑材料（设备）选型定板通知单（见GFP6-4-F4）、工程材料采购范围、项目总体计划，http:/中国最庞大的下载资料库编制工程材料采购计划，报建材供应部经理审核、主管副总经理审批。7.2.2建材供应部材料采购主办将审批通过后的工程材
9、料采购计划送工程部施工副经理及预决算室主管备案。7.3工程材料采购范围变更时，按7.1和7.2条的规定执行，项目总体计划变更时，按7.2条的规定执行。7.4采购7.4.1采购前期准备7.4.1.1材料采购主办根据采购范围及采购计划审核工程材料采购通知单（见GFP6-5-F3）无误后签收，汇报建材供应部经理，根据建材供应部经理安排，将工程材料采购通知单发至采购员。7.4.1.2采购员根据工程材料采购通知单，视采购金额不同情况按如下方法处理：a.采购金额小于0.1万元的材料，可从认可供应商一览表（见GFP6-3-F5）中选一家供应商。b.采购金额大于等于0.1万元，小于1万元的材料，除独家生产或独
10、家代理外，应从认可供应商一览表中选至少二家供应商进行报价。c.采购金额大于1万元（非大型设备）的材料，除独家生产或独家代理外，应从认可供应商一览表中选至少三家供应商进行报价。d.大型设备如电梯、中央空调设备等，应从认可供应商一览表中至少选三家进行报价，在总经理决定下可采用招标方式。7.4.1.3采购员将供应商报价填写于报价表，视采购金额不同情况按如下方法处理：a. 金额少于1万元的，送材料采购主办审批；b. 金额大于等于1万元，少于30万元的，送材料采购主办审核、建材供应部经理审批；c. 金额大于30万元（含30万元）小于100万元的，送材料采购主办、建材供应部经理审核、主管副总经理审批；d.
11、 大型设备及金额大于100（含100万元）的，送材料采购主办、建材供应部经理、主管副总经理审核、总经理审批。7.4.2采购合同的签订7.4.2.1材料采购主办负责所有订货合同的前期谈判，参与所有订货合同的谈判，负责记录合同谈判要点，并将合同谈判要点中合同工期及合同价及时通知预决算室主管。7.4.2.2根据材料采购通知单、审批后的报价表：a. 材料采购主办负责金额小于1万元的订货合同的谈判；b. 建材供应部经理负责金额大于1万元（含1万元），小于30万元的合同的谈判。c. 主管副总经理负责大型设备及金额大于30万元（含30万元）的合同的谈判。7.4.2.3材料采购主办根据谈判好的合同要点，于谈判
12、后2个工作日内起草订货合同后，按以下几种情况进行办理（审批时间：建材供应部经理、计划财务部经理均不超过0.5个工作日，主管副总经理、总经理均不超过1个工作日）：a. 金额小于1万元的订货合同，由材料采购主办http:/中国最庞大的下载资料库签订，并填写合同章使用审批表，报建材供应部经理审批，计划财务部经理签署意见后盖合同章；b. 金额大于1万元（含1万元），小于30万元的合同，由建材供应部经理签订；由材料采购主办填写合同章使用审批表，报建材供应部经理审批，计划财务部经理签署意见后盖合同章；c. 大型设备及金额大于30万元（含30万元），小于100万元的合同，由主管副总经理签订；由材料采购主办填
13、写合同章使用审批表，报建材供应部经理审核，主管副总经理审核，计划财务部经理签署意见后盖合同章；d. 大型设备及金额大于100万元的合同，由主管副总经理签订；由材料采购主办填写合同章使用审批表，报建材供应部经理、主管副总经理审核，总经理审批，计划财务部经理签署意见后盖合同章；7.4.2.4合同签订盖合同章后，由材料采购主办负责将合同原件送资料室存档，并送一份复印件至预决算室主管、计划财务部经理备案。7.4.3材料的进货、搬运、入库、贮存、出库、检验、移交7.4.3.1材料的进货由采购员根据订货合同负责实施。7.4.3.2材料的搬运、入库、贮存、出库按GFP15-1材料贮存搬运控制程序进行。7.4
14、.3.3材料的检验按GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序进行。7.4.4不合格材料的处理按GFP13-1不合格控制程序进行。7.4.5补货及退货处理7.4.5.1同类品种材料的补货按如下程序办理：a. 因设计变更原因而补货，由工程部填写工程材料采购通知单和补货申请单（见GFP6-5-F7），经工程部施工副经理、设计副经理审批后，交由建材供应部安排采购。b. 若不是因设计变更原因而补货，第一次补货由工程部填写补货申请单，经工程部施工副经理审批后，连同相应的工程材料采购通知单发给建材供应部安排采购；第二次补货，补货申请单需提交主管副总经理审批，其他程序同上；第三次补货，补货申请单需提交
15、总经理审批，其他程序同上。7.4.5.2材料数量减少分以下三种情况：a.合同签订前，将报价表中总额减少后，再按7.4.2和7.4.3规定办理。b.合同签订后，材料未生产出来前，材料采购主办与供应商协商更改合同。c.合同签订后，材料已生产出来或材料已运到公司仓库或工地，材料采购主办则尽量与供应商联系退货，如退不了，则视责任情况经建材供应部经理签署意见后，报主管副总经理处理。7.4.5.3材料的品种更改分以下三种情况处理：a.合同签订前，再按7.4.2和7.4.3规定办理。b.合同签订后，材料未生产出来前或生产出来未发货前，材料采购主办与供应商协商取消合同，若取消不了合同，则视责任情况经建材供应部经理签署意见后，报主管副总经理处理。c.合同签订后，材料已生产出来或材料已运到公司仓库或工地，材料采购主办则尽量与供应商联系退货，如退不了，则视责任情况经建材供应部经理签署意见后，报主管副总经理处理。7.4
