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1、仓库保管员制度篇一：仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。一仓库保管员岗位职责1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。2、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。3、在实际工作
2、中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。 5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。 8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。10、库房管理员
3、对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。二、仓库管理制度1、材料的验收入库（1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。（2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。（3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。（4）入库单
4、一式，一联为存根，二联为财务部门记账联，由仓库保管记账。填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。（5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。2、材料的领取和出库（1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用实际成本计价。仓库保管要严格执行这一规定。（2）材料出库时，仓库保管要根据出库手续办理。施工人员到仓库领料时，要出示由有此权限的领导签字的领料单办理出库手续，否则，保管员有权拒领。同时，发出材料时要注意审核领料单和出库单上的手续是否完备，包括领导、经办人
5、等是否签字。（3）领料单和出库单必须列明工程名称、材料名称、规格型号和单位数量以及批准人和经办人。出库单同样列明并由经办人和库管员签字确认。（4）材料的发出要严格根据领料单和出库单上列示的工程名称、材料名称、规格型号和单位数量进行。（5）材料发出后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。（6）对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相符。（7）出库单一式，一联为存根，二联为财务部门记账联，由仓库保管记账。填制手续完毕，材料出库后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。3、各种工具和设备的领用和退
6、还（1）领用人要出示由有此权限的领导签字的工具和设备领用单向库管员办理出库手续，否则，库管员有权拒领。（2）工具和设备领用单和出库单均要列明工程名称、使用期限、工具名称、数量和配件、完好程度。工具和设备领用单要有领导和经办人签字，出库单要有经办人和库管员签字确认。（3）工具和设备退回时，库管员要及时检查工具和设备的数量和完好程度，出现问题及时记录并由经办人和库管员签字确认。库管员及时向上级汇报。 （4）工具和设备退回无误，库管员将出库单第注明已归还，交经办人作为已交回的凭证。（5）工具和设备退回后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。（
7、5）工具出库单同出库单一式，一联为存根，二联为财务部门记账联，作为经办人退还凭证。填制手续完毕后，经办人退还工具或设备后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。（6）根据工具和设备领用单和出库单，建立工具和设备使用登记明细账。 4、仓库现场管理1、仓库材料要分门别类的堆放整齐，便于随时清查。 2、仓库环境要干净卫生。3、每次材料入库和出库后，要重新核对该材料的库存与账面数是否一致。 4、仓库保管要在仓库不缺少该材料的情况下，保证材料的及时供应。 5、注意仓库的安全保卫工作，保证仓库材料物资的安全完整。6、非因工作需要，其他人员不得随便进入仓库。5、材料的盘点与清查1、每月月底，仓库
8、保管都要对仓库的所有材料物资进行盘点清查。 2、针对盘点清查的结果，如实填写盘点清查表。月初5号之前，将盘点清查表报财务部。3、如果发现材料出现盘亏、毁坏、报废或盘盈，要及时查明原因，报财务部后，由有关人员批准后处理。4、每月1号及15号要将库存材料物资情况报技术部门和财务部门各一份。 6、附则：本制度的解释权为北京中天气投资有限公司企业管理部。 7、附件：存货盘点表附件：存货盘点表存货盘点表类别：日期：单位：元制表：保管：部门经理：5篇二：仓库管理员规章制度仓库保管员规章制度仓库是公司存放物资的重要场所，为了使仓库管理做到帐、物相符，进、出物品手续齐全，仓库内物品摆放整齐有序，特制订本制度。
9、一、仓库保管员是仓库物品管理的第一责任人，主要负责对仓库里物品的出入库手续的办理与登记。二、仓库内的物品必须分类摆放，摆放要有条理、注意整齐，摆放物品应遵循易于查找，便于计数的原则，不能挤压的物品要用层架平放。三、仓库保管员要保持仓库内卫生整洁，确保地面无污水、无散落物品、无纸屑等废弃物。要防止物品霉变、虫、鼠咬坏，将物资的损耗率降到最低限度。四、预防仓库内发生火灾、被盗、浸水等安全隐患。对库存物品要定期进行质量检查，发现异常要及时向领导反馈信息并处理。五、严禁在仓库内吸烟、动明火，严禁存放易燃、易爆等危险品，下班时仓库保管员要认真检查窗户是否关好，门是否锁好。六、物品入库时必须根据有关部门的
10、采购清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，检查采购来的物品是否与采购清单上的参数相符或物品是否有破损，不符或破损的物品可不验收，相符则需填写物品入库清单进行入库。七、物品领用时应根据各部门填写的物品领用申请单的种类、型号、数量、用途等及时办理物品出库手续，待领用人签字后方可出库。八、仓库保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符；并负责对各部门人员物品的领用情况进行统计。九、库房必须确保人行通道、物流通道和消防通道的畅通，排除一切可能的安全隐患。十、仓库保管员本身要经常对自己所管的各类物品进行抽查，检查实物与记帐是否相符，若不相符要及时查对。十一、仓库物资要求每月月末进行一次小盘点，每季度
11、一大盘，半年和年终彻底盘点，将盘点结果列明细表报财会部审核。十二、仓库管理员有权干涉进入仓库的人员的行为。贺氏集团篇三：仓库保管员管理制度保管员材料员岗位职责第一章第一条 负责分管材料、机械、设备的验收、保管、保养发放回收入库、并办理一切手续。服务生产为根本，坚决杜绝所有影响生产顺利进行的行为和做法，因生产需要提出的任何要求必须千方百计给予满足。第二条 要及时清理现场，严格按照物资仓储的技术规范保管、保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场物资规格不乱、材料不混。需要的设备工具、机具及材料要及时检点，归类堆放，标签齐全，保管完好。第三条 对易燃易爆物品要与库房分开存放，以防失火和人身事故的发生。
12、第四条 仓库内严禁吸烟，杜绝明火，防止火灾事故发生，仓库门口实行挂牌制度，凡不挂牌或在仓库地面有烟头者直接罚保管人员。第五条 库房发放材料及工具时要办理出库及登记手续。第六条 保管要配合经营部做到实际用量清点，对照计划、进料、实用、退库等手续。第七条 公司所进的材料一律使入库单办理入库手续，如果遇到退货或更换材料时，办理入库单，必须有主管领导签字方可生效，否则同主管保管负责。第八条 保管员必须和公司共同把关，把所进材料的质量、数量，认真对照核实，要与票据或合同要求相符，并妥善保管验收记录。第九条 保管对自己没有亲眼目睹的所谓任何材料可拒不签字，任何人不能强迫。第十条 保管对租赁材料及设备归还入
13、库时，要掌握归还时损坏情况及程度。汇报有关领导共同作价，定损坏费用，予以赔偿。第十一条 凡是规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，不能超出所承包的物资用量。凡规定交旧领新的物资交回旧品后，方可办理领新。第十二条 大宗建材直接供到现场时，经使用单位、采购员、材料员、质检部门等验收质量、数量认可后，方可办理领料手续。第二章 库房管理制度第一节 管理制度第一条 物品整洁、分类清楚、明码标签、层次分明。第二条 严禁低劣物品和伪劣产品入库，保管必须熟悉五金相关业务知识。第三条 帐物相符、日清月洁、报表准确及时。第四条 库房重地、严禁烟火、并配有消防器材。第五条 不能使用的坏设备禁止调出，能自己维修的要自
14、己维修、保养，不能自己维修的及时通知相关人员进行维修。第六条 严格做到验货程序、当好管家。第七条 做到心中有数、减少积压物品的存放及时重复利用。第八条 危险物品隔离存放并悬拉警示标牌。第九条 热情服务、周到、及时。第十条 及时向主管领导汇报工作和临时性交代的任务。第十一条 库房内外出入库办法。第二节 内部提货管理制度第一条 以调拔单数量为准，项目来人与总库共同清点数量，双方确认后签字为准。第二条 门卫见调拔单，清点数量，确认无误后放行。第三条 项目与项目之间的调动，以双方保管开具的调拔单数量为准，双方派人清点数量。并经总经理签字后方可调拨。第四条 设备调回总库时，由项目派人与总库共同清点数量，
15、并确认运转正常，能正常使用无误后办理签字手续。第五条 调拔单每月上交财务一次。第三节 外部提货管理制度第一条 提货时总库保管见合同复印件，财务押金条，本公司工程有项目部材料员一起到总库提货并由租赁合同，方可办理提货手续。第二条 门卫见总库保管开具发货单，核实数量后放行。第三条 对财务下达的回款不好的客户库管有权停止供货。第四条 当使用完交回总库时，同租赁方派人清点数量，如有与提货单不符出现丢失或损坏时，在结算单是写明，由结算员根据合同结算赔偿款和修理费，赔偿的费用由财务统一收取。第四节 材料入库管理制度第一条 所有材料入库，保管员要亲自同送货人核对清点物资名称、数量是否与计划采购单一致第二条 物资（包括新采购材料）入库存，应先入待验区，未经库管员和材料员或库管员与采购员、公司质检部门等检验合格不准进入货位，办理入库，更不准投入使
