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1、机关办公用品采购及管理制度篇一：办公用品及设备采购管理制度办公用品及设备采购和管理制度一、目的为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于在各部门。三、办公用品、设备采购负责部门办公室负责办公用品、设备采购申请的审核，后勤部门负责具体采购工作。四、采购要求各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核，报领导同意后，由办公室统一实施采购。五、办公用品、设备申购计划及程序1、各部门行政负责人于每月29日前，根据自身实际情况，制定下月的办公用品、设备采购计划，填写办公用品
2、、设备采购申请单，由本部门负责人签字，报办公室审核，经会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品，由所在部门负责人填写办公用品、设备采购申请单，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室审核、会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。3、申请办公设备采购，由申购部门根据本部门发展需要，提交书面采购请示，填写办公用品、设备采购申请单，由本部门负责人签字，报办公室审核后提交领导，经领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。（申购部门可派人一同前往采购）。4、各部门必须认真、准确填写办公用品、设备采购申请单，申请单一式，办公室、后勤部、申
3、请部门各自留存，以备日后查询。六、办公用品、设备采购的原则和要求1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要，结合各部门工作状况有计划地进行，应以节约为基本原则。2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则，综合考虑下列因素：办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能，环保性能及售后服务情况，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳。4、后勤部门安排专人负责办公用品采购，对专业办公设备的采购须组织
4、专业采购小组进行采购，专业采购小组由办公室牵头，各部门相关专业人员参与组成。5、除特殊要求，一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商，制成供应商后选名单，经领导审核批准后决定合作供应商。6、如为单一采购或指定厂家及品牌的产品，采购人员须作出书面说明。7、办公室定期对合作供应商进行评估，对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。8、采购部门人员必须遵守职业道德，严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂，一经发现，严肃处理。9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。七、办公用品、设备验收1、办公用品、办公设备到货验收，须填写办公用品
5、、设备入库单、固定资产验收单。（1）采购人员和库管人员分别由专人负责，不得由同一人员兼任。（2）办公用品、设备到货后，采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。（3）办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。（4）开箱验货的步骤及内容。a、检查外观及包装情况。b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。c、检查设备有无锈蚀。d、核对实物是否符合办公要求。e、开箱检查过程中做好检查记录。开箱检查合格后，后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库，填写办公用品、设备入库单，入库单一式三份，办公室一份，后勤部一份、财务部门一份。f、办公设备验收由各申购
6、部门与后勤部门共同验收。2、办公设备由供应部门负责安装，由申领部门负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。八、办公用品、设备领用和出库1、为了降低办公成本，按照“用多少、领多少”的原则，各部门根据实际情况进行限量领取。2、各部门领取办公用品、设备前须填写办公用品、设备领用单，经本部门负责人签字后，由领用人交给机关后勤部门，并在后勤部门填写办公用品、设备领取登记表，经后勤部门核对后方可领取。3、一般情况下，领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划，对于超出采购申请计划的，
7、后勤部门有权拒绝出库。4、新入职员工，在入职当天领用配套的办公用品、办公设备，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。6、办公用品、设备出库必须填写办公用品、设备领取登记表、有领用人和出库人签字，否则不准出库。九、废旧办公用品回收后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收（如硒鼓等），造册登记，统一由办公室组织后勤进行处理，各部门要积极配合。十、费用结算方式及发票开具1、付款方式均采用对公账户汇款，即由使用部门与供应商直接结算。2、办公用品、设备采购完毕后，采购部门须要求
8、供应商开具与各部门所购物品等额的发票（尽量提供增值税专用发票）。3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单，固定资产类采购须附使用部门填写的固定资产验收单，到所属财务部报销。4、费用结算时间以财务部文件规定为准。篇二：机关办公用品管理制度机关办公用品管理制度为加强机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度。一、办公用品领用的范围稿纸、笔记本、墨水、胶水、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。二、购买制度1、行政监
9、察科负责机关办公用品的统一购置，其它科室不得自行购置办公用品，否则，财务科一律不予报销。2、常备办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写采买审批单，报局长批准后，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。3、各科室所需非常备办公用品，每周向办公室申报一次。办公室汇总后，填写采买审批单报请局长审批，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。4、行政监察科每季末将所购办公用品单据汇总（包括采买审批单、入库登记接收单、定点采购单位明细等）报局长核准，核准后交财务科复核，复核无误后行政监察科请局长在相关单据上签字，财务科予以报销。5、大宗办公用品和固定资产，应实施政府采购。三、保管制度1、采购
10、办公用品到货后，办公用品管理员应同经办人员一起，依据采买审批单，认真办理入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。每月清点一次库存物品，做到帐物相符。四、领用制度1、各科室领用办公用品时，应填写办公用品发放登记表，由管理员发放。2、对消耗性办公用品要节俭使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、U盘、台历架、文件盒等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。3、在领取非消耗性办公用品使用时（如照相机、摄像机等），管理人员要做好领用和还回的登记手续。五、几点要求1、行政监察科在采购
11、物品时，要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。2、管理员保管物品时，要认真负责，杜绝损失和浪费，账物要清楚、无误。3、因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，分管领导签字认可后，按有关规定处理。篇三：办公用品集中采购管理办法为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。文秘写作网一集中采购和管理的原则1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。2.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为
12、各单位提供质价相符的物品保证办公需要。3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
13、四、集中采购程序1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格物品领用计划表编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。3.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。五、实施中注意事项1.计划内采购须填制物品领用计划表见附表2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店
14、长审核签字。3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。5.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字20XX1号执行。6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。7.各部部长、门店店长为实物负责人。六、具体要求1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。5.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。本办法由保卫物业部负责解释。
