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1、煤矿重大安全生产隐患排查月度登记表矿（井）：唐山市古冶区利东煤矿 2010年 月份：5序号排查内容重大安生产隐患排查项目实际排查具体内容排查结论排查人员签字排查时间1超能力、超强度或者超定员组织生产1、矿井全年产量超过矿井核实生产能力 矿井全年实际产量 万吨，核定能力6万吨/年，未超过实际能力停产5月25日2、矿井月产量超过当月产量计划10%月计划产量0万吨，5月份产量为0万吨。3、一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业一个采区内同一煤层布置1个回采工作面作业。4、未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修按规定制定主要采掘
2、设备、提升运输设备，按检修计划检修。5、煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数本矿定员下井人28人，实际下井人数0人，未超过规定人数2瓦斯超限作业1、瓦斯检查员配备数量不足瓦斯检查员配备4人，实际需要0人停产5月25日2、不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检按规定检查瓦斯，没有漏检、假检3、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业无此现象3煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施1、未建立防治突出机构并配备相应专业人员属低瓦斯此项不涉及本矿停产5月25日2、未装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，未设置采区专用回风巷属低瓦斯此项不涉及本矿3、未进行区域突出危险性预测属低瓦斯此项不涉及本矿4、未采取防治
3、突出措施属低瓦斯此项不涉及本矿5、未进行防治突出措施效果检验属低瓦斯此项不涉及本矿6、未采取安全防护措施的属低瓦斯此项不涉及本矿7、未按规定配备防治突出的装备和仪器属低瓦斯此项不涉及本矿序号排查内容重大安生产隐患排查项目实际排查具体内容排查结论排查人员签字排查时间4高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行1、1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5米3/分钟或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3米3/分钟，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统缺 项停产5月25日2、矿井绝对瓦斯涌出量达到煤矿安全规程第145条第（二）项规定而未建立抽放瓦斯系统缺 项3、未配备专职人员对
4、矿井安全监控系统进行管理、使用和维护配备2名专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护4、传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警传感器设置数量足（3个）、安设位置得当、调校及时，瓦斯超限后能断电并发出声光报警5通风系统不完善、不可靠1、矿井总风量不足停产5月25日2、主井、回风井同时出煤主井出煤、回风井不出煤3、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配FBDCZNo1.2，222KW主扇两台，能力匹配。4、违反规定串联通风的没有串联通风5、没有按正规设计形成通风系统按正规设计形成通风系统6、采掘工作面等主要用风地点风量不足7、采区进（回）风巷未
5、贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风通风合理8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量符合标准、设置满足通风安全需要9、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面装备甲烷风电闭锁装置和甲烷断电仪和风电闭锁装置序号排查内容重大安生产隐患排查项目实际排查具体内容排查结论排查人员签字排查时间6有严重水患，未采取有效措施1、未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产已查明矿井水文地质条件和采空区、相
6、邻矿井及废弃老窑积水等情况后组织生产停产5月25日2、矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器水文地质条件简单也按规定设置防治水设施、设备，有防治水人员。3、在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水无突水危胁，按规定进行探放水4、擅自开采各种防隔水煤柱留设防隔水煤柱5、有明显透水征兆未撤出井下作业人员经检查未发现透水征兆，如有透水征兆及时撤出人员。7超层越界开采1、国土资源部门认定为超层越界国土资源部门认定不超层越界停产5月25日2、超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采在采矿许可证规定开采煤层层位进行开采3、超出采矿许可证规定开采煤层
7、层位进行开采在采矿许可证规定开采煤层层位进行开采4、擅自开采保安煤柱没有擅自开采保安煤柱8有冲击地压危险未采取有效措施1、有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计无冲击地压危险无此项停产5月25日2、未进行冲击地压预测预报、未采取有效防治措施无此项9自然发火严重未采取有效措施1、开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产12煤层发火等级为类易自燃煤层，已编制防止自然发火设计和按设计组织生产。停产5月25日2、高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火属低瓦斯矿井无此项序号排查内容重大安生产隐患排查项目实际排查具体内容排查结论排查人员签字排
8、查时间3、开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施矿井12煤层类易自燃煤层，矿井有监测人员和仪器，可做到自燃发火预测预报，其它缺项。停产5月25日4、有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产经检查煤层无自燃发火征兆，一但有征兆有安全防范措施。5、开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷矿井自燃煤层尚未开采。10使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺1、被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用没有使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备，没有
9、超过规定期限的设备。停产5月25日2、突出矿井在2006年1月6日之前未采取安全措施使用架线式电机车或者在此之后仍继续使用架线式电机车缺 项3、矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器，取得煤矿矿用产品安全标志，按规定进行定期检验。4、使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志电缆、采区电气设备均有MA标志。5、未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管，未使用专用发爆器6、采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采（三角煤、残留煤柱按规定开采者除外）采煤使用短壁式采煤方法，保
10、障两个畅通安全出口。序号排查内容重大安生产隐患排查项目实际排查具体内容排查结论排查人员签字排查时间7、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井采用前进式采煤方法低瓦斯矿井，无此项停产5月25日11年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统1、单回供电无停产5月25日2、有两个双回路但取自一个区域变电所同一母线端双回路由习变512线、524线引入10KV市电12新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模1、建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工无此项停产5月25日2、对批准的安全设施设计做出重大变更后
11、未经再次审批并组织施工没有此项3、改扩建矿井在改扩建区域生产没有此项4、改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规模生产没有此项5、建设项目安全设施未经竣工验收并批准而擅自组织生产没有此项13煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许1、煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，从事生产的或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包没有此项停产5月25日序号排查内容重大安生产隐患排查项目实际排查具体内容排查结论排查人员签字排查时间可许和安全生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行
12、劳务承包2、煤矿（矿井）实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议或者载有双方安全责任与权力内容的承包合同进行生产没有承包（托管）停产5月25日3、承包方（承托方）未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证进行生产没有承包4、承包方（承托方）再次转包没有承包，没有再次转包。5、煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包煤矿对井下采掘工作面或者巷道维修没有对外承包14煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者1、煤矿改制期间，未明确安全生产责任人进行生产有安全管理机构和专职安全管理人员停产5月25日序号排查内容重大安生产隐患排查项目实际排查具体内容排查结论排
13、查人员签字排查时间变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营执照2、煤矿改制期间，未明确安全生产管理机构及其管理人员进行生产没有矿井改制，有安全管理机构和专职安全管理人员停产5月25日3、完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照以及矿长资格证、矿长安全资格证进行生产 填表说明： 1、煤矿重大安全生产隐患排查月度登记表中“实际排查具体内容”一栏必须填写排查时的具体内容。如： （1）“矿井全年产量超过矿井核实生产能力”排查项目，“实际排查具体内容”栏中应填写“矿井全年实际产量xxx万吨，核实生产能力xxx万吨”。 （2）“矿井月产量超过当月产量计划10%排查项目”，“实际排查具体内容”栏中应填写“矿井月产量xxx万吨，实际月产量xxx万吨”。 （3）“瓦斯检查员数量不足”排查项目，“实际排查具体内容”栏中应填写“瓦斯检查员实际配备xxx人，应配备xxx人”。 （4）“矿井总风量不足”排查项目，“实际排查具体内容”栏中应填写“矿井实际总风量xxxm3/min”。
