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1、工艺查证制度篇一：目 的：保证工艺规程准确执行。适用范围：各生产车间。责 任：车间班组长及生产操作人员执行本制度，车间质监员监督本制度的实施。内 容：1.各生产岗位需按“生产工艺规程”所规定的工艺条件和“标准操作规程”规定的操作方法进行生产，不准擅自变更操作内容。2.车间主任对各生产工段的关键控制点提出工艺参数，以便车间质监员工艺检查。3.车间质监员每天对各生产工序进行工艺查证，并详细填写工艺查证记录 ，保证工艺规程准确执行。4.生产部每星期检查车间质监员填写的“工艺查证记录”，并汇总保存。5.生产部不定期（随时地）对各生产工艺查证，检查各工艺参数执行情况，发现问题及时解决。篇二：20XX工艺
2、查证管理制度1 目的制订工艺查证管理制度，监督检查工艺纪律、工艺流程、工艺参数的执行情况，加强企业技术管理；建立工艺查证管理制度，规范工艺条件。 2 范围仅适用于公司纸箱制造部生产工艺的查证过程。 3 术语工艺：使各种原材料、半成品加工成为产品的方法和过程。 4 职责纸箱制造部负责制订推进执行工艺查证管理制度，纸箱车间班组长及操作人员执行本制度、车间管理人员、质检员监督本制度的实施。 5 工作内容和程序纸箱制造部工艺查证的内容有以下项目：a生产前、后查证生产环境、设备卫生是否符合工艺要求；b生产过程中查证：状态标识、产品标识、生产所依据的工艺标准和操作规程是否为有效版本，生产是否按工艺标准和操
3、作规程进行，记录文件是否按规定填写等； 生产环境要求：一般生产区要求窗明壁净、地面清洁、无积水、杂物。消防设施配备齐全、布置合理，纸箱质检员建立温湿度台账，生产设备要定期润滑、保养，保持设备清洁。工艺纪律要求：生产人员工作服、帽穿戴齐全，不得佩戴手镯、项链等饰品，留长发人员要将头发盘起。生产人员工作期间不得拨打、接听电话、收发短信，不得擅自离岗、不得脱岗、睡岗。车间产品生产过程相关支持性文件应确保为现行文件，避免过期文件的使用。工艺流程控制：各工序人员都要严格按照本工序的工序控制标准及操作规程进行生产，车间管理人员、班组长、质检人员要随时监督，杜绝违规操作和不良操作习惯的形成。车间半成品、成品
4、的标识必须确保齐全，标识填写准确、清晰。 工艺参数的控制：主要依据工序控制标准、生产制造通知单、成品检验标准、工艺质量考核标准等，确保车间生产的相关支持性记录准确、及时、清晰的填写。鉴于公司内关键工序及过程确认工序的关键性及特殊性，相关的工艺要求如下： 纸箱印刷工序：保持工作区域内地面卫生清洁，生产设备清理及时，配备温湿度检测仪，夏季温度控制在2529，冬季温度控制在1823，相对湿度控制在5565%。 仓库的工艺查证，由仓库分管部门结合公司有关仓储管理制度由制造部协同进行。 程序工艺查证的工作由制造部组织进行。 工艺查证时，应详细、真实地进行记录进行工艺查证后，制造部须对有关情况进行分析、总
5、结，作为工艺规程及技术文件的修改依据。工艺查证人员：工艺查证人员为车间管理人员、质检人员及生产工艺管理员。6 检查与监督车间管理人员工艺查证每日进行，质检人员进行监督执行。相关责任人做好查证记录，及时登记，对于发现的不符合现象，直接落实到责任人，进行通报处罚。 生产工艺管理员工艺查证采用抽查的方式，每周不得低于三次，对于不符合现象以信息反馈的方式反馈给车间或部门负责人，并给予相应处罚。 7 相关支持性文件及记录工艺环境、工艺卫生管理制度劳动纪律管理规定 工序控制标准 生产操作规程 工艺质量考核标准工艺查证检查记录篇三：0305中健行集团有限公司工 艺 查 证 制 度文件编号：Q/ZJX0305
6、0220XX目 的：严格按照工艺规程操作、使生产过程稳定地处于受控状态，以保证中间体、半成品和成品的质量适用范围：生产技术部、质量保证部、各生产车间 责任对象：生产技术部、质量保证部、生产车间管理人员、生产工人 编 订： 编订日期： 年 月日 审 核： 审核日期： 年 月日 批 准： 批准日期： 年 月日 生效日期： 年月日页 数：2 制作备份： 6发送部门：总经理、副总经理、生产技术部、质量保证部、生产车间 培训对象：生产管理人员、生产工人 内容：1. 工艺查证的依据 产品生产工艺规程 岗位标准操作程序 产品质量标准 其它生效的工艺文件2.3. 工艺查证负责人： 车间主任 查证项目 岗位操作
7、是否严格按工艺规程所定的工艺条件进行；是否严格按照岗位操作标准程序操作。 各岗位查证项目 纯化水生产岗位：纯化水电导率、PH、RO泵出口压力（Mpa）、纯水泵压力（Mpa）。紫外线灯运行情况。 提取岗位：原料、溶剂的投料数量及比例；提取生产的时间；溶剂的浓度；压力容器的温度与压力；提取液的流量；浓缩液的波美度；设备运行情况。 喷雾干燥岗位：各种辅料的投料量及与干固物的比例；喷雾浓度；进风、出风温度；物料输送速度；收率；设备运行情况。 配料（配制）岗位：品种、数量、浓度、称量、复核、半成品。 制粒岗位：各种原辅料的投料量、粘合剂的名称、浓度及筛网的目数。 烘干岗位：温度、时间、水分含量。 压片/
8、胶囊填充岗位：平均片（囊）重、片（囊）重差异、外观、崩解时限。 装瓶/铝塑/内包装岗位：净含量、粒（片）数、胶囊（片剂）完好性。 精滤岗位：滤材、滤液质量。 酒剂灌装岗位：环境、装量、灯检质量、压盖质量。 包装岗位：批号、装量、封口、瓶签、填充物、干燥剂、说明书、合格证、装盒、 生产日期、装箱。 所有生产岗位均需核查生产原始记录填写情况：要求生产原始记录及时、真实、完整，相关人员签字，生产原始记录原则上不允许更改，如确需更改，需更改人签名。4.5.6.工艺查证应填写工艺查证记录随同批产品的批生产记录共同审核、存档。 工艺查证应按批和抽检相结合的方式进行。 因人为违反操作工艺并造成经济或质量损失的，对操作者进行处罚。
