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1、附件2：青岛中石大控股有限公司对所属企业安全生产考核实施细则项目考核要点工作任务和考核细则考核办法一、安全生产管理体系建设工作（20分）组织机构（3分）1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师；（1分）2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门；（1分）3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。（1分）查阅安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备、安全生产管理网络等文件、并询问有关人员是否了解职责分工（4分）1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责；（1分）2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安
2、全职责；（1分）3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。（2分）查阅安全生产责任制文件、安全生产责任制考核制度，并询问有关人员是否清楚本岗位职责规章制度（6分）1.企业应制定健全的安全生产规章制度；（2分）2.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位，并在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程；（2分）3.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。（
3、2分）查阅企业安全生产规章制度、操作规程等文件，并查验评审，更新记录应急管理（4分）1.企业应建立完整的应急救援系统与队伍，并明确其职责；（1分）2.企业应配备足够的应急救援器材，做好维护保养并做好记录；（1分）3.企业应建立相应的事故应急预案，并定期演练做好记录；（1分）4.企业应制定完善的事故报告、救援、调查、处理程序。（1分）查阅应急救援系统组成、预案、器材配备文件以及演练记录职业健康（3分）1.企业应做好相应的职业危害项目申报；（1分）2.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案；（1分）3.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家
4、标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。（1分）查阅职业病危害因素申报表及批复资料；职业危害防治计划和实施方案、从业人员健康监护档案；劳保发放台账及使用情况二、安全管理体系运行（20分）培训学习（5分）1.企业应制定培训计划、做好培训记录，并建立员工培训档案；（2分）2.企业管理人员应进行相应的培训，并通过考试考核；（1分）3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。（2分）查阅培训教育计划、员工培训档案等文件持证上岗（1分）1.企业从业人员应取得对应岗位的从业资格证书方可上岗。（1分）现场检查从业人员持证上岗情况日常检查与记录（3分
5、）1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。（3分）查阅安全活动记录及基本功训练记录风险管理（8分）1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则，选择有效可行的风险评价方法；（2分）2.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账；（4分）3. 企业应辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。（2分）查阅风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务文件；查阅隐患检查记录，治理台账、重大危险源档案等标准化评审（3分）1.企业应成立自评机构，按照评定标准的要求进
6、行自评，形成自评报告；（2分）2.企业根据自评结果，经相应的安全生产监督管理部门同意后，提出书面评审申请，进行外部评审。（1分）查阅自评报告，外部评审申请及相应的审核公告、证书牌匾等三、安全资金提取和使用（10分）安全费用预算提取（3分）1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，做到专款专用。（3分）查阅安全生产费用管理制度建立台账（4分）1.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。（4分）查阅安全生产费用台账购买保险（3分）1.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。（3分）查阅
7、企业为从业人员交纳保险凭证四、日常管理与配合（40分）月度安全报表（5分）1.企业应按照石大控股要求报送每月安全报表；（2分）2.月度安全报表报送及时；（1分）3.月度安全报表内容符合石大控股要求，能够如实反映本单位本月安全生产工作内容。（2分）查阅月度安全报表，记录汇报时间资料目录上报（2分）1.企业应按照石大控股要求上报所需资料目录；（1分）2.企业上报资料目录时间及时。（1分）查阅资料目录提交时间，提交内容资料备案备查（5分）1.企业应有详细的资料备案备查目录清单，对于安全生产资料能够归档处理；（2分）2.企业根据目录清单，准备各项安全生产资料，包括安全生产许可证、安全规章制度汇编、安全
8、操作规程、有计划的开停工方案等相关资料；（2分）3.企业随时做好石大控股对其资料的检查审阅的准备工作。（1分）查阅安全生产资料目录清单及相关文件企业负责人考核（3分）1. 企业负责人在本单位安全生产工作中能够起到第一负责人应起的作用，对于石大控股安全生产工作的日常管理能够积极配合；（1分）2. 企业负责人重视安全生产工作，对于安全生产工作不推诿，不扯皮。（2分）查阅企业负责人对于相关安全生产文件审批记录、安全生产检查记录文件参与安全会议（5分）1.企业能够参加石大控股组织的各项安全生产工作会议；（1分）2.参会人员准时参加会议，服从会议管理，如需发言汇报，能够积极准备；（2分）3.石大控股要求
9、会前、会后提报的材料，企业能够准时有效的提报。（2分）查阅会议签到情况、会议记录情况、会前会后材料提报情况参与安全活动（5分）1.企业对于石大控股组织的各种安全生产活动能够积极参与；（2分）2.在安全生产活动中，企业发挥主体作用，做好宣传记录；（2分）3.企业应在安全活动后，及时总结，并做好记录。（1分） 查阅安全活动宣传记录、活动总结配合检查与整改（10分）1.企业积极配合石大控股组织的各项安全检查；（2分）2.企业对于在安全检查中暴露的安全隐患，能够在规定时间内整改完成；（3分）3.企业能够做到举一反三，进行隐患排查治理，做好记录；（2分）4.企业及时上报隐患治理情况，对于检查出的隐患进行
10、销号，随时准备迎接复查。（3分）查阅隐患治理台账、隐患销号文件上报政府备案工作（5分）1.企业对于需要向安全生产监管部门报备的材料，能够及时备案，并根据实际情况进行更新，比如应急预案，重大危险源的管理，安全管理人员任命材料，职业健康因素申报等。查阅备案材料：应急预案，重大危险源管理材料，安全管理人员任命材料，职业健康因素申报材料等五、安全生产事故处理（10分）事故应急处理（10分）1.企业在事故发生后应按照完整的事故报告程序进行汇报，并做好记录；（2分）2.企业在事故发生后应立即启动事故救援程序，并做好相关记录；（3分）3.企业在事故发生后，要积极进行调查分析，总结经验教训，形成事故报告进行上
11、报并备案；（3分）4.企业对于事故的处理，要遵循“四不放过”的原则，严格执行相关处理规定。（2分）严格按照事故处理程序；查阅应急处理记录文件六、政府部门对企业发生行政行为较轻（每项扣2分）1、警告； 2、罚款；1. 政府部门对企业发生行政强制措施的扣分处罚加倍；2.企业对于政府部门的行政行为进行复议或诉讼，并因此免除处罚的不扣分较重（每项扣5分）1、没收违法所得、没收非法设备；2、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工；3、暂扣或者吊销有关许可证，暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书；严重（每项扣10分）1、关闭； 2、拘留。 备注：关于石大控股对所属企业安全工作考核实施细则做以下几点说明：1.考核项目满分100分，分五大子项，企业最终得分为五大子项得分之和，各子项得分计算方法： 子项得分=子项满分值*（子项实际得分/子项理论得分）；-部分所属企业考核细则中存在不考核项，不考核项分数不计入理论得分；2.石大控股对各所属企业每年不少于四次考核，四次得分平均分作为年终得分；3.对于发生一般事故以下的安全事故，根据事故等级从年终最终得分中扣除相应分数： 轻微事故（未造成人员死亡，经济损失100万元以下的）扣10分；一般事故扣30分；4.对于发生较大事故、重大事故、特大事故的，考核分扣为0分；5.考核得分与企业领导、安全管理人员年终安全绩效奖励挂钩。- 4 -
