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1、超市耗材管理制度篇一：花旗1、 各门店每周一向行政部上报本周所需耗材，由行政部进行登记，并统计汇总购买耗材所需金额，经行政部经理签字后再向财务部支取现金，各门店不得私自购买。2、 行政部人员有权根据实际情况缩减和增添各门店耗材，具体统计各门店所需耗材，安排耗材的采购和配置，严格遏制各种资源浪费现象出现。3、 行政部经理应对统计上报的所需购买耗材再次审核，并酌情增删各门店配置耗材，核对之后签字，交由下属到财务部支取现金进行采购。4、 行政部在采购过程中应尽职尽责，对耗材的采购作出登记，并将采购明细和发票交由行政部经理核对审计，上报财务部，完成采购任务。5、 耗材应由行政部人员亲自到各门店发放，详
2、细写明耗材种类、数量、金额，由门店的负责人（委托负责人）签字验收。个人不得私自领取耗材，发现后罚款50.6、 各门店在领取耗材时务必检查耗材的完整性，发现问题当场调换，确认无误后签字，在签字后发现的一切问题自行承担。7、 耗材发放完毕后行政部人员应将原始凭证保管存档，并建立电子档进行备案。8、 各门店每周领取的耗材将在月底进行汇总统计，其费用由各门店分摊。篇二：爱家超市办公耗材管理规定爱家超市办公耗材管理规定（暂行）为了规范耗材管理，加强监督力度，特制定如下规定：1、 总部办公耗材原则上每周的星期二早上10：3012：30为领用时间，各部门负责人因提前两天制定耗材领用计划，上报人力资源部。2、
3、 总部针对领用计划外的耗材的领用，定于星期四领用，领用时间为早晨10：30-12：30。3、 总部各部门对领用的耗材每件金额超过100元以上的须有部门经理签字。低耗固定资产的购买须填写申购单报各级领导签字后方可购买。4、 为做到合理安排耗材的使用，避免出现耗材断货现象，影响公司正常运作及造成耗材浪费现象，人力资源部将定期做好部门耗材计划使用调整，同财务部门及时进行耗材检查和耗材使用监督，对于针对耗材使用浪费现象的部门，将给予一定的处理和批评，将上报公司，全公司通报批评。5、 公司下属各门店耗材领用：每周发门店耗材2 次，申报时间为每周星期一、三下午7：00之前发往总部人力资源部，上报耗材金额1
4、000以内由门店店长、涂经理同意签字方能购买，1000元以上必须经总经理签字认可。送达人力资源部采购中心集中采购并于两日内下午发送各门店。6、 报销耗材：耗材采购员报销时必须在报销单后付签过字后的申购单，无申购单财务一律不允许报销。望公司各部门及下属门店作好之间衔接协调工作，不足之处，后期调整，因随时留意公司下发的调整通知单。新疆爱家投资（战略）有限公司人力资源部二00四年六月八日篇三：超市管理制度第1章 门店各岗位责任一、 店长岗位责任1、负责完成超市下达的各项经营指标。2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。3、及时处理滞销品、淘汰商品和破损商品。4、及时处理报损商品。5、严格执行店长作
5、业流程。6、落实促销方案的门店执行情况。7、受理顾客投诉事宜。8、组织实施定期盘点工作。10、处理突发事件。11、管理店内供应商的驻场人员。12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理13、负责货物的入库,条码的输入及条码的制作.二、 店长工作流程（附表1）三、 店长每日检查项目表四、 柜组长岗位职责1.负责检查门店商品陈列、补货、标价签、及商品状态。3.负责本店商品的接货、验货及将单据交由店长电脑录入、入库并确定。4.负责本店淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。5.负责退货商品的整理。6.严格执行店长一切安排工作。五、 柜组长工作流程六、 售货员岗位责任1、负责商品的补货、陈
6、列、使商品充足，排面整齐美观。2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。4、管理商品的库存及退换货协助处理。5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。6、清查、更换变价商品的标签。7、检查商品的保质期。8、协助顾客大宗购物。9、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。10、 对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。11、 对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。12、 整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理13、 负责失物招领及登记工作。14、 负责赠品发放、承办各种卡券。15、 负责顾客的
7、存、取包工作。七、 收银员岗位责任1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。4、负责整理好条形码字典。5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。6、熟悉商品销售单位及价格。7、定期清洗购物车和购物篮。第2章 业务操作流程一、 接货验收规定1、柜组长或理货员是接货验收负责人；2、按订单明细验收；3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印。7、订单或配货单验收
8、完毕后，验收人签字负责；8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；二、 补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。三、 销货退回程序1、顾客持POS
9、小票及所购商品去服务台；2、服务台人员检查POS小票及商品；3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；4、尽量劝说顾客不予退现金；5、填写退货登记单；6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由店长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对四、 盘点工作流程第3章 管理制度一、 奖金制度1、本月无违反店内规章制度，认真服从店长安排，设设奖金100元。2、本月在达到第1条的情况下，有突出表现的另加奖金100元。二、 提成制度每月营业额除去特价、促销商品、条装香烟后，按总销售量%提出总提成，由店长安排分配。三、加班制度1、店长根据店里经营情况安排加班（促销、盘点等），按正常工资结算加班费。2、国家法定节假日加班按正常工资双倍结算。3、春节工资安排：腊月二十八、二十九日按正常工资双倍结算；除夕按正常工资三倍结算；正月初一放假一天，初二、三、四上班，工资按双倍结算。
